Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: mobisoft w Luty 19, 2014, 21:18:17
-
Witam
Od dłuższego czasu mam zamiar wprowadzić u siebie sprzedaż na podstawie systemu Vat marża gdyż sprzedajemy używane towary zakupione od klientów na umowę kupna sprzedaży.
Subiekt w nowej wersji ma już współpracę z systemem Vat marża więc wszystko wydaje się być ok ale nie wiem jak mam sprzedawać klientowi detalicznemu używany towar na paragon.
Na drukarce fiskalnej mam utworzoną nową stawkę zgodnie z instrukcją tj "techniczne zero".
Przy próbie drukowaniu paragonu oraz wyborze towaru który kupiłem na umowę kupna sprzedaży dostaję słuszną informację od subiekta że towar został wstawiony ale podlega on obrotowi w systemie Vat marża.
Co prawda mogę go wydrukować ale co z tego jak to chyba nie jest tak jak być powinno.
Proszę o pomoc w tej sytuacji bo już nie wiem czy system Vat marża wogóle "pozwala" ewidencjonować sprzedaż tylko poprzez paragon fiskalny ?
-
Witam,
na pewno da się zafiskalizować fakturę marża, a co do wydruku samego paragonu, to nie powinno być przeszkód technicznych, tylko nie wiem jak się to ma do przepisów.
-
Faktury to nie problem, chodzi o paragony ...
-
Wydaje się że masz wszystko dobrze zrobione, paragony jak najbardziej są poprawne, komunikat wyskakuje też dobrze. Pamiętaj aby dodając w subiekcie towar z umowy k-s zaznaczyć w zakładce inne że jest tylko do sprzedaży vat marża oraz wpisać kwotę zakupu z umowy w stawce npo. jeżeli drukarka nie rejestruje poprawnie sprzedaży zapewne serwisant od drukarek fiskalnych coś źle ustawił ( czy rejestruje będziesz wiedział jak zrobisz raport)
-
Dzięki za odpowiedź,
Samo drukowanie paragonu podejrzewam że też to nie problem, nie wiem bo jeszcze nie fiskalizowałem.
Problemem jest to że Subiekt źle wylicza Zysk w tym paragonie i to mnie zaczęło zastanawiać i nie wiem czy mogę tak sprzedać towar. Poniżej zdjęcia z wystawienia faktury marży ( tu jest wszystko ok ), natomiast z dokumentu PA są już kwiatki.
(http://mobisoft.com.pl/images/sell/marza2.JPG)
(http://mobisoft.com.pl/images/sell/marza1.JPG)
-
ustaw właściwą stawkę vat dla paragonu
-
Czyli jaką ? Dla Vat marży stosuje się właśnie taką npo przynajmniej tak jest napisane w pomocy subiekta.
-
Już domyślam się w czym leży problem, zlewa ci się sprzedaż na fakturę vat marża z innym tematem czyli paragonem.
Uproszczę odpowiedz albo wystawiasz fm i płacisz podatki zawarte w marży , albo paragon na normalnych zasadach ale to ci się specjalnie nie opłaca.
stawka na paragonie domyślnie musi być tzm. jeżeli twoja ksiegowa nie korzysta z rachmistrza i nie importuje dokumentów z twojego subiekta postaraj się podpiąć do kopi faktury vat marża kopię umowy k-s na towar , inaczej się bidulka pogubi
-
Chyba nie wczytywałeś się za bardzo bo od początku o to właśnie chodzi.
Faktura Vat marża - jest ok ( zysk, cena zakupu itp)
Paragon - lipa straszna ( zysk wychodzi całkowicie źle )
-
poprawiłem mój porzedni post bo napisałem go niezbyt zrozumiale
-
Nie zajmowałem się akurat marżą jeszcze ale czy aby Subiekt wspiera paragony w systemie marża?
Coś mi się wydaje, że nie (nie mam teraz możliwości aby to sprawdzić).
-
no właśnie piszę że nie , zresztą jak to ma potem księgowa niby rozliczyć, z rolki?
-
tzm. najprawdopodobniej jest nie po to żeby coś wyliczać tylko właśnie po to , żeby w raporcie miesięcznym , księgowa przypadkiem nie naliczyła podatków podwójnie jak ma już przyniesione przez delikwenta fm istotne tak naprawdę jest chyba samo trwałe odnotowanie sprzedaży z identyfikatorem specyfikującym tranzakcję potrzebne przy ewentualnej kontroli.
-
To że subiekt nie ma sprzedaży vat marża na paragony to wiem bo gdyby miał to tego tematu by nie było ale skoro jest to tak rozbudowany program to jest na 100% jakiś sposób żeby to zrobić.
Każdy coś tam wie a nikt nie jest w stanie jasno powiedzieć co należy zrobić. W końcu nie jestem jedyny na świecie który sprzedaje używane rzeczy na vat marże i chce to sprzedać poprzez paragon.
-
nie rozumiemy się.
możesz wystawiać paragony ze stawka tzm. ( zero techniczne) i będzie to w porządku z obecnie panującymi przepisami ale ponieważ ja patrzę na to z punku widzenia księgowości fundujesz księgowej niezły horror. ( co zapewne przełoży się na cene jej/jego usług) i wszelkie zestawienia w subiekcie będą nic nie warte . Reasumując wyliczenia będą nieprawidłowe ale paragon jak najbardziej prawidłowy.
-
trochę poeksperymentowałem i nie jest tak źle jak myślałem , co prawda to półśrodek ale jakbyś dodając towar przypisany do sprzedaży vat marża przypisywał go do oddzielnej grupy , to bardzo ułatwi pracę księgowej przy wyliczaniu podatków bo na koniec miesiąca wyliczy sobie marżę zbiorczo na podstawie zestawienia sprzedaży wg grupy , a z raportu miesięcznego z drukarki fiskalnej z podsumowania wywali pozycje z tzm. więc nie jest tak tragicznie. oczywiście w informatorze nadal będzie ci przekłamywać realny zarobek.
Jeżeli masz księgowość na rachmistrzu to pozostałbym jednak przy wypisywaniu fm bo wtedy księgowanie całego miesiąca to banał na 3 min roboty.
pozdrawiam
-
Księgowa i tak ma ze mną sporo roboty, a i ja bym bardzo chciał żeby za pomocą subiekta wszystko wyliczało się ok, a gdyby zrobić tak żeby sprzedaż w systemie vat marża robić na paragon ale imienny ( załóżmy że zawsze byłby to kowalski) gdybym robił wtedy zestawienia sprzedaży itp to miałbym to dobrze widoczne ?
Co wy na to ?
-
wydaje mi się że poprawny sposób naliczania w informatorze będzie tylko w wypadku faktur vat marża , subiekt po prostu nie ma takiego mechanizmu najprawdopodobniej, musiałbyś mieć opcje na paragon vat marża a takowy nie występuje jak na razie, wiec jeśli nadal upierasz się przy paragonach to zostaje ci sposób z mojej poprzedniej odowiedzi.
Tak naprawdę pozostało ci bombardowanie Inserta ,żeby dorobili paragon vat marża
-
W sumie mogę ich nękać ale oni na "jednostkę" raczej nie patrzą...
Tylko coś mi się wydaje że jak prawnie byłoby to możliwe to Insert zrobił by to przy okazji robienia faktury Vat marża, jak Tobie Marucha się wydaje ?
Dzwoniłem nawet w tej sprawie do US i tam jedna Pani mi powiedziała że w systemie vat marża można sprzedawać tylko i wyłącznie na fakturę vat marża - ale ja zawsze do tych wiadomości podchodzę z dużym dystansem...
-
jeżeli chodzi o przepisy to jak najbardziej sam paragon wystarczy ( stawka tzm) ale ty przy kontroli musisz mnieć podkładkę z konkretną umową k-s , żeby urzędas mógł sobie wyliczyć podatek
-
Walczę z tym tematem dalej i z tego co podpowiedzieli mi znajomi na tą chwilę oni robią to w ten sposób że na paragonach dają dwie pozycje:
1. towar ( stawka tzm) w cenie zakupu
2. marża (stawka 23% vat)
tak chyba było by ok bo wyliczenia też są w porządku, co wy na to ?
(http://mobisoft.com.pl/images/sell/marza4.JPG)
-
I taki paragon dajesz klientowi? Bomba >:(
-
Tok zdania wskazuje że jest mowa o czasie przyszłym ;)
Aczkolwiek jeżeli inaczej Subiekt nie daje rady zrobić to to jest chyba najlepsze wyjście z tej sytuacji...
-
To bedziesz chyba jedynym przypadkiem sprzedawcy, który ujawnia klientowi swoją marżę.
Dla zdecydowanej większości jest to ściśle chroniona tajemnica.
-
To bedziesz chyba jedynym przypadkiem sprzedawcy, który ujawnia klientowi swoją marżę.
Dla zdecydowanej większości jest to ściśle chroniona tajemnica.
Nie jestem pewien czy pozycja marża może w ogóle wystąpić na paragonie? bo co to jest twoim zdaniem- usługa?
Jak wystawisz paragon na 15+Vat ( tzm.) będzie poprawnie tylko księgowa będzie miała ręczną robotę, współczuję jak masz dużo takich paragonów.
-
Jak wystawisz paragon na 15+Vat ( tzm.) będzie poprawnie tylko księgowa będzie miała ręczną robotę, współczuję jak masz dużo takich paragonów.
Nie bardzo będzie dobrze bo z subiekta nie odczytam prawidłowej marży a mając kilka sklepów w Polsce muszę mieć taką możliwość.
Z tego co czytam na tym forum i na innych też to bardzo dużo osób wystawia tak paragon na 2 pozycje. Dla mnie też to jest głupie i wolałbym tak nie robić ale jak nie mamy wyjścia bo subiekt nie pozwala na nic innego ?
Paragonów w miesiącu z takimi pozycjami jest z jednego punktu około 300 więc nie wiem czy to będzie dużo czy mało pracy :/
Zastanawiam się nad jakimś wogóle innym program niż subiekt do obsługi vat marży - może macie jakieś sensowne propozycje? Bo chyba żadna integracja do Subiekta nic tutaj nie da ?
-
Mobi teraz dopiero wyklarowałeś o co ci chodzi. Dla ciebie priorytetem jest wyliczenie ile zarabiasz na transakcji, ból głowy księgowej to nie twój problem :) .
300 paragonów to dużo przy takim wyliczaniu.
Więc po kolei , rozwiązanie jest takie.
1. drukuj paragony tak jak pisałem 15+vat (tzm.) to jeżeli o stronę formalną.
2. Poproś jakiegoś fachmana na forum , który odpłatnie zapewne przygotuje ci zestawienia sql , które będziesz sporządzał dla siebie i przede wszystkim dla księgowej.
w zestawieniu np. sprzedaż dzienna, miesięczna (fm) itp. powinno być cena zakupu , cena sprzedaży netto marża netto oraz vat ze sprzedaży.
Wszystkie te informacje jesteś w stanie wyciągnąć z bazy, zgodnie z zasadą ,że jeżeli te informacje pojawiają się w jednym miejscu to mogą też w innym, po prostu trzeba się znać na bazach chyba :).
Napisz do kolegów Aldo ewentualnie Kozlowskiego pewnie znajdą rozwiązanie.
Zważywszy na skalę twojej działalności 1000-2000 zł chyba nie będzie stanowiło dla Ciebie problemu, a wyjdzie na pewno taniej niż wdrażanie nowego systemu. Ale za takie pieniądze to ci ustawią tak zapewne żeby informator dobrze działał przy paragonach tzm
pozdrawiam
-
A może po prostu wystawiać tylko faktury Marża i je fiskalizować.
-
Ale MobiSoft chce inaczej, nie dyskutuj tylko skasuj 2000 zł i to załatw :)
-
Marucha chyba dobrze piszesz że muszę kogoś poprosić o taką integrację ;)
Czy w takich zestawieniach nie powinno też się znaleźć przypisanie zakupionego towaru ( konkretnej umowy k-s) z dokumentem sprzedaży?
Aldo - fiskalizacja faktur vat marży odpada bo do każdej takiej trzeba klienta "męczyć" o szczegółowe dane, więc może na PW umówimy się na wykonanie jakiejś integracji / modułu tak jak pisze Marucha ;)
-
Witam. Tak czytam ten watek i mam właśnie problem z FM i fiskalizacją.
A może po prostu wystawiać tylko faktury Marża i je fiskalizować.
Wydrukowałam fakturę marżę właśnie na towar używany, z tym, że faktura jest na osobę fizyczną (czyli bez nr NIP). A co za tym idzie - faktura nie na firmę musi być rejestrowana na drukarce fiskalnej (kasie). A faktura oczywiście poszła przez zwykłą drukarkę.
Przy próbie zafiskalizowania owej FM wyskakuje "błąd przy rejestracji fiskalnej dokumentu" i faktura idzie jak zwykle przez drukarę. Czy da się to jakos ustawić w Subiekcie?
-
A jaką stawkę VAT wstawiłeś na fakturze-marża?
-
"Techniczne zero do fiskalizacji faktur marża"
-
I w urządzeniu fiskalnym też masz taką stawkę dodaną?
-
Gdzie to sprawdzić? Kasiarz czy w ustawieniach na samej kasie?
Kasa Temo HS.
Z tego co widzę w kasiarzu w konfiguracji kasy, w zakładce VAT, zaznaczone są opcje 23, 8, 5, 0 i zw.
Widzę jeszcze jedną rzecz: jak już mam w systemie paragon, na nim w zakładce VAT jest stawka 23, natomiast przy tej fakturze w zakładce VAT zamiast 0 jest stawka tzm. Może dlatego wyskakuje błąd przy fiskalizacji?
-
Rozek , przede wszystkim masz zła stawkę na FM , powinno być 23% a nie tzm., pochrzanione masz zapewne ustawienia w karcie towaru. powiniens go wprowadzić fz w stawce npo a na karcie towaru w zakładce inne zaznaczone obrót w systemie vat marża, w zakładce parametry powinno ci wskoczyć stawka vat zakupu : npo, a w zakładce podstawowe ustaw w stawka vat 23%
w administracji>parametry>faktura vat marża ustaw sobie w zakładce fiskalne ustaw rejestruj dokumenty na kasie fiskalnej wybierz drukarkę i na dole ustaw stawkę tzm
no i pamiętaj o kolejności najpierw wystaw fakturę a potem jak pojawi się okienko wydruku zaznacz pole fiskalizuj i daj zapisz wydrukujesz i zafiskalizujesz od razu, no i sprawdź czy na drukarce fiskalnej serwisant dodał stawkę tzm. :)
-
Gdzie to sprawdzić? Kasiarz czy w ustawieniach na samej kasie?
Kasa Temo HS.
Z tego co widzę w kasiarzu w konfiguracji kasy, w zakładce VAT, zaznaczone są opcje 23, 8, 5, 0 i zw.
Nie masz zdefiniowanej stawki tzm, która powinna być na 5 miejscu. Musi to zrobić serwisant od kasy.
-
Gdzie to sprawdzić? Kasiarz czy w ustawieniach na samej kasie?
Kasa Temo HS.
Z tego co widzę w kasiarzu w konfiguracji kasy, w zakładce VAT, zaznaczone są opcje 23, 8, 5, 0 i zw.
Nie masz zdefiniowanej stawki tzm, która powinna być na 5 miejscu. Musi to zrobić serwisant od kasy.
Rozumiem, że ja sama tego zrobić nie mogę? :D
-
A potrafisz wprowadzić taką stawkę do kasy i dokonać odpowiedniego wpisu w książce serwisowej kasy? Nie mówiąc o uprawnieniach do takich czynności.
-
A potrafisz wprowadzić taką stawkę do kasy i dokonać odpowiedniego wpisu w książce serwisowej kasy? Nie mówiąc o uprawnieniach do takich czynności.
Ok, ok, rozumiem :) W każdym bądź razie, bardzo dziękuję wszystkim za pomoc.
-
zmiana stawek vat jest w menu uzytkownika nie serwisowym
-
W menu użytkownika jest podgląd stawek VAT.
Zmiana wiąże się z zapisem w pamieci fiskalnej i jest dostępna tylko dla serwisanta. Przy zmianie stawki wymaga wciśniecia przycisku serwisowego zabezpieczonegp plombą lub użycia modułu serwisowego podpinanego do urządzenia, a nie jest to urządzenie powszechnie dostępne.
-
W kasiarzu przecież można zdefiniować sobie nową stawkę i wcale nie trzeba być serwisantem żeby to zrobić...
-
W Kasiarzu przecież można zdefiniować sobie nową stawkę i wcale nie trzeba być serwisantem żeby to zrobić...
I bedzie wyskakiwał błąd przy fiskalizacji. Stawka tzm musi być też ustawiona w urządzeniu fiskalnym, a to może zrobić tylko serwisant urządzenia.
W Kasiarzu ustawia się przyporządkowanie stawek wg urządzenia, bo nie idą wprost jako cyfry, tylko są zakodowane jako litery od A do G.
GT wg tego przyporządkowania dokonuje translacji stawki na odpowiednią literę wysyłając dane do fiskalizacji.
-
jest dostepna w menu uzytkownika, po raporcie dobowym i drukowana jest taka informacja i tyle
-
Witam
Odgrzewam kotlet żeby upewnić się że moje rozwiązanie będzie prawidłowe.
Znalazłem firmę która napisze mi dodatek do subiekta który ma robić następującą rzecz:
1. Kupuję używany towar na Umowę kupna sprzedaży w subiekcie wprowadzam poprzez Rachunek Zakupu np. za 100zł ze stawką 0% ( albo jakąś inną np. zw. )
2. Sprzedaję poprzez zewnętrzny dodatek który bazuje na kartotekach subiekta.
- na pozycje do paragonu wstawiamy towar za 100zł ( stawka 0 % albo zw.) + np. 20zł (marża 23% )
3. Fiskalizujemy paragon ale klient widzi łączną kwotę 120zł brutto za towar
4. Paragon przenosi się też do Subiekta ze wszystkimi skutkami ( zafiskalizowany, skutek wywołany) z dwoma pozycjami ( towar + marża jako usługa )
Będę wdzięczny za informacje czy takie rozwiązanie jest dobre.
-
W całej literaturze ustawowej w przypadku sprzedaży w systemie marży mowa jest o fakturach VAT-Marża, a ani słowa o paragonach.
Mam wątpliwości co do prawidłowości sprzedaży w tym systemie na paragony.
-
Wiem mnie też to trochę martwi ale sam wiesz że Polak musi sobie jakoś poradzić jak państwo mu tego nie ułatwia. Rozmawiałem z kilkoma znajomymi co też prowadzą sprzedaż ale nie mają subiekta i tam dopiero są ciekawe rozwiązania ;)
-
Hej, znów działam z tematem ( coraz bliżej końca )
Przy wystawianiu faktur Vat Marża stawkę wybieram na "npo" czy na 23% ?
Przy wyborze stawki npo po uruchomieniu informatora dostaję info że wartość VAT = 0zł więc też chyba nie jest ok.
Przy wyborze stawki 23% VAT wylicza ok tylko nie wiem jak się to zafiskalizuje i czy tak jest poprawnie.
-
Jest dodana taka stawka o nazwie tzm - zero techniczne. Serwisant musi ustawić taką stawkę w drukarce. Na fakturze marża nie ma kolumn cena netto, stawka VAT czy wartość VAT. Jest tylko cena brutto i wartość brutto, oraz oczywiście ilość. Towary przeznaczone do sprzedaży w systemie marży muszą mieć zaznaczony znacznik w kartotece i stawkę podstawową 23%. Jest ładny opis pod F1.
-
Czytam tego helpa i tak nie wszystko rozumiem.
Na tą chwilę robię to tak napisz proszę czy wszystko robię ok.
1. Wprowadzanie nowego towaru na stan:
- wprowadzam towar i w zakładce podstawowe wybieram w polu Stawka VAT: Podstawowa stawka VAT 23% ( tu chyba powinno być npo )
- zakładka inne zaznaczam Obrót w systemie VAT marża
(http://mobisoft.com.pl/images/sell/towar1.jpg) (http://mobisoft.com.pl/images/sell/towar2.jpg)
2. Sprzedaż towaru na Fakturę VAT Marża ( FM )
- dodaję towar jak przy normalnej sprzedaży tylko wybieram ten z systemu VAT marża
- w kolumnie VAT wybieram 23%
- drukuję fakturę
(http://mobisoft.com.pl/images/sell/fm_23.jpg)
3. Fiskalizuje fakturę na drukarce fiskalnej. ( Drukarka posnetu, za pomocą programu ZPS dodałem stawkę PTU E 0%)
Pytanie co do punktu 3, mogę klientowi dawać ten paragon jako dokument sprzedaży czy powinienem dawać fakturę klientowi a sobie podpinać paragon do kopi faktury?
-
Czytam tego helpa i tak nie wszystko rozumiem.
Jak nie napiszesz czego nie rozumiesz to się nie dowiesz.
1. Wprowadzanie nowego towaru na stan:
- wprowadzam towar i w zakładce podstawowe wybieram w polu Stawka VAT: Podstawowa stawka VAT 23% ( tu chyba powinno być npo )
- zakładka inne zaznaczam Obrót w systemie VAT marża
Nie na pisałeś na jakiej podstawie twierdzisz, że stawka VAT powinna być ustawiona na npo ? Jak ze stawką npo program miałby naliczyć VAT od marży ?
2. Sprzedaż towaru na Fakturę VAT Marża ( FM )
- dodaję towar jak przy normalnej sprzedaży tylko wybieram ten z systemu VAT marża
- w kolumnie VAT wybieram 23%
- drukuję fakturę
Dlaczego w kolumnie VAT wybierasz 23%, poprawna stawka VAT powinna ustawić się sama zgodnie z ustawieniami na karcie towaru ?
3. Fiskalizuje fakturę na drukarce fiskalnej. ( Drukarka posnetu, za pomocą programu ZPS dodałem stawkę PTU E 0%)
Pytanie co do punktu 3, mogę klientowi dawać ten paragon jako dokument sprzedaży czy powinienem dawać fakturę klientowi a sobie podpinać paragon do kopi faktury?
Jak klient dobie zażyczy lub jak Ci wygodnie.
-
Nie na pisałeś na jakiej podstawie twierdzisz, że stawka VAT powinna być ustawiona na npo ? Jak ze stawką npo program miałby naliczyć VAT od marży ?
NPO czyli nie podlega odliczeniu. Kupuję towar od osób prywatnych które nie płacą VAT-u więc dlatego wydaje mi się że powinienem użyć stawki npo.
Pozatym w pomocy jest napisane:
...domyślna stawka VAT zakupu zostanie ustawiona na npo (nie można odliczać VAT-u dla asortymentu w obrocie opodatkowania marży).
Dlaczego w kolumnie VAT wybierasz 23%, poprawna stawka VAT powinna ustawić się sama zgodnie z ustawieniami na karcie towaru ?
Wybieram tak dlatego żeby subiekt dobrze wyliczał vat od marży. W kartotece towaru przy zakupie użyłem VAT npo ( zakup od osoby prywatnej ) pozatym tak jest napisane w pomocy.
Przy sprzedaży kwota musi być brutto więc chyba powinno być 23%.
dkozlowski jeżeli możesz to napisz punkt po punkcie jak powinno się to wszystko robić bo widzę że ogarniasz się w temacie.
1. Jak powinno się wprowadzać rachunek zakupu ( stawka vat )
2. Jak powinno się sprzedawać na FM ( stawka vat )
-
Nie na pisałeś na jakiej podstawie twierdzisz, że stawka VAT powinna być ustawiona na npo ? Jak ze stawką npo program miałby naliczyć VAT od marży ?
NPO czyli nie podlega odliczeniu. Kupuję towar od osób prywatnych które nie płacą VAT-u więc dlatego wydaje mi się że powinienem użyć stawki npo.
Pozatym w pomocy jest napisane:
...domyślna stawka VAT zakupu zostanie ustawiona na npo (nie można odliczać VAT-u dla asortymentu w obrocie opodatkowania marży).
Zdawało mi się, że pytałeś jak sprzedawać (wystawić fakturę VAT marża), a cytujesz fragmenty dotyczące zakupu (jak przyjąć towar zakupiony na fakturę VAT marża), gdzie są to dwa różne tematy.
Dlaczego w kolumnie VAT wybierasz 23%, poprawna stawka VAT powinna ustawić się sama zgodnie z ustawieniami na karcie towaru ?
Wybieram tak dlatego żeby subiekt dobrze wyliczał vat od marży. W kartotece towaru przy zakupie użyłem VAT npo ( zakup od osoby prywatnej ) pozatym tak jest napisane w pomocy.
Przy sprzedaży kwota musi być brutto więc chyba powinno być 23%.
Ciągle mieszasz sprzedaż z zakupem, nie przeczytałeś również uważnie tego co napisałem, stawka VAT 23% jest poprawna przy sprzedaży, pytałem tylko "dlaczego ją wybierasz", gdyż "powinna ustawiać się sama".
dkozlowski jeżeli możesz to napisz punkt po punkcie jak powinno się to wszystko robić bo widzę że ogarniasz się w temacie.
Nie wiem co mogę dodać poza tym co jest napisane w pomocy do programu.
1. Jak powinno się wprowadzać rachunek zakupu ( stawka vat )
Cytat z pomocy do programu:
6) Ewidencjonowanie FM od strony zakupu
W przypadku zakupu przez podmiot towarów na FM trzeba ją wprowadzić jako normalną fakturę zakupu, z tym że całość należy opodatkować stawką npo (podatnik nie ma prawa do odliczania VAT-u). Zadaniem użytkownika będzie nadanie odpowiedniej kategorii w celu poprawnego zaimportowania takiego dokumentu do księgowości.
2. Jak powinno się sprzedawać na FM ( stawka vat )
Cytat z pomocy do programu:
Obrót w systemie marży charakteryzuje się następującymi zasadami:
- Podstawą opodatkowania jest marża pomniejszona o kwotę podatku należnego. Przykładowo: jeśli sprzedana za 1000 zł usługa wymagała poniesienia kosztu 600 zł, to kwota marży wynosi 400 zł i w jest w niej zawarty należny podatek VAT (liczony od wartości brutto). Przy założeniu opodatkowania stawką 23% kwota VAT wyniesie 74,80 zł, zaś kwota netto 325,20 zł.
Ogólnie będzie to stawka VAT jakim towar jest opodatkowany w obrocie krajowym.
-
Ok reasumując.
Jeżeli kupię towar na RZ taki jak poniżej ( vat npo ) to będzie ok ?
(http://mobisoft.com.pl/images/sell/rz1.jpg)
Natomiast przy sprzedaży wystawię taką FM ( vat 23% ) to też będzie ok ?
Co do tego mam pytanko czy przy fiskalizacji na drukarce fiskalnej będzie wszystko ok ? Skoro stawka VAT jest 23% czy nie pójdzie z automatu na PTU A ?
Wiem że najlepiej by było jakbym to sam sprawdził ale nie chce tego fiskalizować i później tego odkręcać jak coś pójdzie nie tak.
(http://mobisoft.com.pl/images/sell/fm3.jpg)
-
Jeżeli kupię towar na RZ taki jak poniżej ( vat npo ) to będzie ok ?
Tak.
Natomiast przy sprzedaży wystawię taką FM ( vat 23% ) to też będzie ok ?
Tak.
Co do tego mam pytanko czy przy fiskalizacji na drukarce fiskalnej będzie wszystko ok ? Skoro stawka VAT jest 23% czy nie pójdzie z automatu na PTU A ?
Wiem że najlepiej by było jakbym to sam sprawdził ale nie chce tego fiskalizować i później tego odkręcać jak coś pójdzie nie tak.
Tego nie wiem, gdyż zależy to od konfiguracji drukarki fiskalnej i konfiguracji drukarki fiskalnej w Kasiarzu, których nie znam. Zgodnie z opisem w pomocy do programu towary z FM są fiskalizowane ze stawką VAT z parametrów FM, gdzie domyślnie jest tzm.
-
Mała informacja odnośnie co dać klientowi - fakturę czy paragon z fiskalnej. Biorąc się handel trzeba chociaż trochę zapoznać się z przepisami, bo robienie na czuja kosztuje i to slono.
A przepis mówi wyraźnie i jednoznacznie, że w przypadku gdy klientowi indywidualnemu wystawiamy fakturę, to dostaje on jeden egzemplarz tej faktury, a do naszego egzemplarza dopinamy paragon z fiskalnej.
Odnośnie stawki w drukarce, to też napiaąłem, że podpinamy do wolnej literki stawkę tzm, a nie 0.
-
Wiem że już pewni wszyscy mają mnie dość ale temat zostanie dla potomnych i chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości :)
Otóż zafiskalizowałem FM i otrzymałem poniższy paragon, wszystko wydaje się być ale był u mnie znajomy serwisant i powiedział że na paragonie ( który zostaje w końcu u nas bo musimy go przypiąć do FM ) powinna być widoczna kwota VAT jaką zapłacimy. Czyli w tym moim przypadku 1,87 PLN VAT bo marże miałem 10 PLN brutto.
Pytanie czy on ma racje czy jednak wszystko jest OK tak jak jest to teraz ?
Z jednej strony to co mówi miałoby sens z punktu księgowania sprzedaży bo księgowa by po wydruku z kasy wiedziała ile mamy VAT-u do zapłaty i jaki dochodowy a tak to będzie potrzeba robienia zestawień z Subiekta.
(http://mobisoft.com.pl/images/sell/paragon_FM.jpg)
-
Nie ma racji. Przy sprzedaży marży nie wykazujemy na dokumentach sprzedaży stawki i wartości VAT oraz ceny netto.
A paragon fiskalny jest dokumentem sprzedaży.
Jakbyś wykazał kwotę i stawkę VAT, to klient łatwo by sobie policzył ile zapłaciłeś za ten towar albo inaczej ile zarobiłeś na nim.
A pokazany paragon jest prawidłowy.
-
Ok to już mam nadziej że ostatnie pytanie.
Czy jest w Subiekcie takie zestawienie które w łatwy sposób powiąże dokument zakupu z dokumentem sprzedaży. Chodzi o to żeby ułatwić księgowej i sobie w sumie też zadanie do wykonania. Czy może wystarczy jej sam wydruk zestawienia sprzedaży z zaznaczoną Vat marżą i tam jest jasno napisane ile vatu trzeba zapłacić.
Czy później w razie kontroli z US muszę wykazać precyzyjnie że na fakturze sprzedaży nr 10 jest towar zakupiony od kowalskiego z umowy kupna sprzedaży nr 21 ?
-
W przypadku faktur marża - tak, w przypadku paragonów - nie.
Sprzedaż na fakturę marży jest prawidłowo ujmowana w ewidencji VAT sprzedaży.
W przypadku sprzedaży wg marży zalecane jest uzywanie Niebieskiego do określania indywidualnego towarów i sprzedawania konkretnie określonej sztuki - nr serii. Normalnie sprzedaż jest wg FIFO lu b LIFO.
Wiem, ze jest to wydatek, ale się opłaci.
-
Hmmm Aldo a gdzie jest to zestawienie powiązanie dokumentu zakupu RZ z dokumentem sprzedaży FM bo nigdzie nie mogę tego znaleźć.
Kolejne pytanie się narodziło jak w subiekcie wypisać zwrot do FM bo korekty nie działają ?
-
Takiego bezpośredniego zestawienia nie ma, ale potrzebne informacje możesz wyciągnąć ze Sprzedaży wg dokumentów, gdzie masz podany koszt każdej faktury sprzedaży. Natomiast powiazanie, ze dany Towar jest konkretnie od Kowalskiego daje Niebieski z numerem serii.
Wygodne jest też przerobienie wzorca rachunku zakupu na umowę kupna-sprzedaży i wprowadzanie zakupionych towarów przez rachunek zakupu z takim wydrukiem.
A na każdej fakturze sprzedaży można podejrzeć z jakiego dokumentu zakupu pochodzi dany towar. Opisy są pod F1.
-
Witam że można podejrzeć ale księgowa chce konkretne zestawienie, więc chyba lepiej zlecić komuś formułkę w SQL bo to chyba nie jest żadna filozofia ( mam sferę )
A powiedz mi bo może się orientujesz czy od strony US muszę takie zestawienie mieć czy jak poproszą to mogę dopiero im przygotować Twoją metodą ?
Z tym wzorcem umowy kupna sprzedaży zamiast RZ to dobry patent, zobaczę co i jak ;)
-
Witam że można podejrzeć ale księgowa chce konkretne zestawienie, więc chyba lepiej zlecić komuś formułkę w SQL bo to chyba nie jest żadna filozofia ( mam sferę )
Można i chyba raczej bez większego problemu, nawet bez sfery. Ale myślę, że to powinno jej w zupełności wystarczyć. Ma tam określony koszt i zysk, czyli to wszystko co potrzebne do zaksięgowania. A VAT z wydruku ewidencji VAT sprzedaży. Ewentualnie nawet z tego zestawienia widać, bo to róznica dwóch kolumn Brutto - Netto. Można dołożyć do tego zestawienia taką kolumnę róznicową.
A powiedz mi bo może się orientujesz czy od widzenia US muszę takie zestawienie mieć czy jak poproszą to mogę dopiero im przygotować Twoją metodą ?
Jak poproszą. A księgowej to potrzebne do określenia kosztu, chcociaż można to rozwiązać inaczej (księgowo). Ale to już jej broszka.
-
Witam. Mój pomysł na paragony z marżą jest następujący:
Towary w systemie VAT-Marża wrzucam na osobny magazyn - tylko dla nich przeznaczony.
Wystawiam paragon z kwotą VAT npo, więc na paragonie VAT wynosi 0.
A na koniec miesiąca robię zestawienie "Sprzedaż wg. dokumentów", zaznaczając tylko paragony i tylko z w/w magazynu. Na zestawieniu każdy paragon ma kwotę netto/brutto (obie takie same) oraz koszt i zysk na towarze. Z całej listy takich paragonów z danego miesiąca na dole w podsumowaniu mam całkowity zysk i od niego już ręcznie księgowa podlicza sobie VAT 23%.
Czy taki pomysł będzie dobry i zgodny z przepisami?
-
Ogólnie z przepisami prawa "wydaje mi się" że nie bo urzędnicy twierdzą że nie ma czegoś takiego jak "paragon vat-marża" a takie właśnie chcesz puszczać.
My sprzedajemy to tak jak subiekt pozwala normalnie na fakturę vat marża ale powiem Ci że jest to mega uciążliwe dla obsługi sklepu i dla samych klientów.
Podanym przez Ciebie sposobem działa kilku moich znajomych i żyją :)
-
Po co takie kombinacje z paragonami ? Jakie mega uciążliwe ? Jeśli nie chcecie wprowadzać danych kontrahenta to wystarczy sobie założyć kontrahenta jednorazowego i na niego wystawiać faktury VAT marża.
-
Ale co wpisać w nazwie klienta? Wystarczy "Klient" bez adresu i już? Bo fałszywych danych typu Jan Kowalski wstawiać przecież nie będziemy, bo jakby ktoś dostał taką fakturę do ręki to głupio.
-
Ale co wpisać w nazwie klienta? Wystarczy "Klient" bez adresu i już? Bo fałszywych danych typu Jan Kowalski wstawiać przecież nie będziemy,
Wpisz co Ci się podoba, ale dobrze aby było to czytelne.
bo jakby ktoś dostał taką fakturę do ręki to głupio.
Jaką chcesz dawać fakturę skoro nie chcesz wprowadzać danych kontrahenta ? Dla klienta dajesz normalnie paragon.
-
Aha, nie zrozumieliśmy się. Myślałem, że "kontrahent jednorazowy" to wg. ciebie jakieś jedno konto kontrahenta (np. "Klient", bez adresu), na którego miałbym wystawiać wszystkie faktury marże jak leci.
A czy wprowadzę dane klienta w rubryce kontrahent jednorazowy czy dodam tego kontrahenta do bazy, to dla mnie bez różnicy. Chciałem wystawiać paragony w systemie marża właśnie po to, aby nie nękać klienta pytaniem o dane osobowe i samemu nie tracić czasu na ich wprowadzanie.
-
Chciałem wystawiać paragony w systemie marża właśnie po to, aby nie nękać klienta pytaniem o dane osobowe i samemu nie tracić czasu na ich wprowadzanie.
Dokładnie też chciałbym coś takiego osiągnąć :)
jaką chcesz dawać fakturę skoro nie chcesz wprowadzać danych kontrahenta ? Dla klienta dajesz normalnie paragon.
Z tym paragonem to nie rozumiem. My fiskalizujemy faktury i doczepiamy ten paragon do naszej faktury, a klient dostaje swoją fv. Bo tak jak napisałem wcześniej wystawiając paragon w systemie vat marża ( bez faktury) robimy to nie zgodnie z przepisami. - Chyba że się coś zmieniło i o czymś nie wiem...
-
Aha, nie zrozumieliśmy się. Myślałem, że "kontrahent jednorazowy" to wg. ciebie jakieś jedno konto kontrahenta (np. "Klient", bez adresu), na którego miałbym wystawiać wszystkie faktury marże jak leci.
Cały czas o tym piszę.
jaką chcesz dawać fakturę skoro nie chcesz wprowadzać danych kontrahenta ? Dla klienta dajesz normalnie paragon.
Z tym paragonem to nie rozumiem. My fiskalizujemy faktury i doczepiamy ten paragon do naszej faktury, a klient dostaje swoją fv. Bo tak jak napisałem wcześniej wystawiając paragon w systemie vat marża ( bez faktury) robimy to nie zgodnie z przepisami. - Chyba że się coś zmieniło i o czymś nie wiem...
A co za różnica czy zafiskalizujesz paragon czy fakturę VAT marża bez danych kontrahenta i dasz klientowi paragon fiskalny ? Czy jest to zgodne z przepisami - jak sam napisałeś znasz firmy, które tak robią (ja również), ale to ich i wasza odpowiedzialność, i aby mieć pewność (przynajmniej podkładkę) należy to potwierdzić we właściwej instytucji, a nie na forum. Na 100% zgodne z przepisami jest wystawianie faktu VAT marża z danymi kontrahenta.
-
Czyli proponujesz aby robić każdą FV marżę na kontrahenta "Klient anonim" i fiskalizować, dając klientowi paragon (npo) a do księgowości dawać tylko kopie faktur marża (zawierających zysk i vat 23% z tego zysku) aby na ich podstawie księgowość policzyła podatki z tych paragonów?
Normalnie paragon się spina z kopią FV a klientowi daje oryginał, ale rozumiem, że tutaj trochę odwracamy sytuację...?
-
Proponuję, abyś to wszystko potwierdził z księgowością.
-
Czyli proponujesz aby robić każdą FV marżę na kontrahenta "Klient anonim" i fiskalizować, dając klientowi paragon (npo) a do księgowości dawać tylko kopie faktur marża (zawierających zysk i vat 23% z tego zysku) aby na ich podstawie księgowość policzyła podatki z tych paragonów?
Normalnie paragon się spina z kopią FV a klientowi daje oryginał, ale rozumiem, że tutaj trochę odwracamy sytuację...?
Polska (i nie tylko) jest krajem w którym obowiązują jakieś przepisy. prowadząc działaność musimy niestety podporządkować swoje działania tym przepisom. I nie ma znaczen ia, że inne rozwiazanie pasuje nam bardziej.
Konkludując coś takiego jak paragon marża nie istnieje. Istnieje faktura marża i ją należy stosować. A że wiąże się to z pewnymi kompikacjami, to już sprawa sprzedającego. Zawsze mozesz tego nie robić (czyli nie sprzedawać w tym systemie).
A pomysł aby wystawiać fakturę na anonima, fiskalizować ją i paragon fiskalny dawać klientowi spowoduje przy pierwsze kontroli, że przejdzie Ci ochota na jakąkolwiek działaność plus kara zo zapłacenia. I nie bedzie to 100 czy 200 zł. Jesli wystawiasz fakturę, to musi ona zawierać dane określone w rozporządzeniu fakturowym i musi do "kopii" zostającej w firmie zostać dołączony wydruki paragonu fiskalnego. I tak musi być czy Ci się to podoba czy też nie.
-
My to robimy trochę bardziej łopatologicznie.
Do każdego produktu używanego dodajemy cechę "używana"
Sprzedajemy towary używane na "npo" normalnie na paragon fiskalny przez drukarkę.
Na koniec miesiąca robimy zestawienie "sprzedaż wg asortymentu" i wyświetlamy towary z cechą "używana"
Kopia do excela, dodajemy formułę i mamy wyliczony VAT z każdej pozycji osobno.
Oczywiście to zaburza raporty w subiekcie ale można to ogarnąć generując raporty osobno dla nowych towarów i używanych i potem z używanych ręcznie ściągnąć VAT.
-
witam
Czytałem cały wątek i kombinowałem na kilka sposobów i nic ;(
sprawa jest taka
Kupuje samochód używany od prywaniej osoby w niemczech na Umowe Kupna/sprzedąży w euro
Jak dodadać ten towar poprawnie do bazy Towarów?
sprawa druga
Sprzedając dane auto dalej osobie prywatnej musze wystawić FV marże + do kopii paragon fiskalny
jak tez poprawnie to wypełnić?
-
Czytałem cały wątek i kombinowałem na kilka sposobów i nic ;(
Trzeba było napisać co robiłeś.
sprawa jest taka
Kupuje samochód używany od prywaniej osoby w niemczech na Umowe Kupna/sprzedąży w euro
Jak dodadać ten towar poprawnie do bazy Towarów?
Do bazy towarów czy może jednak na magazyn ? Dodajesz kolejny towar do kartoteki towarów i usług ze stawką VAT jaka Cię obowiązuje w obrocie krajowym(ZW/23). Następnie dodajesz rachunek zakupu na ten towar w cenie za jaką kupiłeś ze stawką ZW.
sprawa druga
Sprzedając dane auto dalej osobie prywatnej musze wystawić FV marże + do kopii paragon fiskalny
jak tez poprawnie to wypełnić?
Wystawiasz fakturę VAT marża, dodajesz wcześniej przyjęty towar z ceną za jaką sprzedajesz, drukujesz, fiskalizujesz, koniec.
--
W czym problem ?
-
widocznie gdzieś po drodze popełniłem błąd
dodałem przez faktury zakupu (dodaj rachunek zakupu) samochód na stan z danymi z umowy kupna sprzedaży i tym samym mi sie w towarach i usługach on pojawił
-
Ale gdzie tu gdzie błąd?
To chyba dobrze że się pojawił, prawda?
-
w tym problem ze mi nie fiskalizacje dokumentu - brak paragonu do kopi fv marża :(
wyskakuje komunikat w karcie towaru ze ustawiono inna stawke vat zakupu niż sprzedaży tylko ze ja nic z vat nie przestawiałem
dałem tylko "technicznie zerwo " i tyle... :(
-
w tym problem ze mi nie fiskalizacje dokumentu - brak paragonu do kopi fv marża :(
A dlaczego miało się zafiskalizować ? Zaznaczyłeś rejestrację fiskalną podczas wydruku ? Wybrałeś drukarkę ? Zamieszczaj zrzuty ekranu z tym co robisz.
dałem tylko "technicznie zerwo " i tyle... :(
A dlaczego tak zrobiłeś, a nie tak jak wielokrotnie pisałem ? Przeczytaj raz jeszcze.
-
tak zaznaczyłem przy drukowaniu towaru do sfiskalowania i wybrałem drukarkę
to mozesz napisać jak te vat ma być? w karcie towaru i na fv marża?
co ma być zaznaczone ustawione?
-
tak zaznaczyłem przy drukowaniu towaru do sfiskalowania i wybrałem drukarkę
No i co było dalej ? Mamy tak się bawić w zgadywanki ?
to mozesz napisać jak te vat ma być?
No nie mogę, gdyż nie wiem jak się rozliczasz z podatku VAT, ale jeśli wiesz to powinieneś też wiedzieć jaką stawkę VAT zastosować, a najprościej byłoby spytać księgową.
w karcie towaru i na fv marża?
Czy napisałem coś o zmianie stawki VAT podczas wystawiania dokumentu - nie, więc stawka VAT na dokumencie będzie taka sama jak na towarze.
-
nie rozumiemy się.
możesz wystawiać paragony ze stawka tzm. ( zero techniczne) i będzie to w porządku z obecnie panującymi przepisami ale ponieważ ja patrzę na to z punku widzenia księgowości fundujesz księgowej niezły horror. ( co zapewne przełoży się na cene jej/jego usług) i wszelkie zestawienia w subiekcie będą nic nie warte . Reasumując wyliczenia będą nieprawidłowe ale paragon jak najbardziej prawidłowy.
A wyliczenia zamiast w Subiekcie zrobisz sobie ręcznie na liczydle? Genialna propozycja.
Wystawianie paragonów w systemie marży nie jest prawidowe. Rozporządzenie MF tzw. fakturowe określa sprzedaż w systemie marży jako sprzedaż fakturową i określa warunki techniczne dla takiej faktury. Dlatego też nie ma takiej możliwości w GT.
Wszelkie dywagacje na temat sposobów zrobienia tego na paragon nie mają sensu.