Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: PiotrWR w Lipiec 31, 2018, 09:22:00
-
Witajcie,
1. Mam problem - mam już NIP EU i otrzymuję faktury zakupu od czeskiego kontrahenta z podatkiem 0%
Poradźcie proszę jak dodawać je do subiekta - wybierać w kolumnie vat "ue" czy ustawiać normalne stawki vat takie po jakich sprzedaję?
2. Cena z faktury to moja cena zakupu netto?
Nie chciałbym mieć potem problemów przy ew. inwentaryzacji itp.
dziękuję za pomoc.
-
U mnie wprowadzane jest od kiedy pamiętam w ten sposób:
wprowadzamy fakturę zakupu ze stawkami VAT jak przy sprzedaży produktu
cena z faktury od dostawcy = cena netto zakupu
zaznaczamy w fakturze zakupu haczyk "wartości inne niż wyliczone" i wprowadzamy jako wartość dokumentu wartość netto
Księgowość nam to tak tłumaczy, że przy WNT trzeba podatek naliczyć i odliczyć i takie rozwiązanie nam najbardziej pasowało.
-
Prosta zasada - fakturę należy wprowadzić tak, jak się ją otrzymało - skoro jest to WNT w EUR to takie parametry należy wybrać na dokumencie (rodzaj transakcji VAT i waluta), przepisać ilości, ceny, ewentualnie poprawić ręcznie tabelkę VAT i koniec, nie trzeba wybierać żadnych stawek VAT na pozycji. Na potrzeby księgowości są dostępne mechanizmy, które wspierają wykazywanie VAT'u jak faktury wewnętrzne, ale to temat dla księgowości, a nie sprzedaży.
@yemet, czy nie wypadałoby najpierw napisać jak powinno się wprowadzać taki dokument, a ewentualnie na końcu opisać jak wy pracujecie i podać przy tym argumenty, które za tym przemawiają - dla mnie to wygląda na nieznajomość możliwości programu oraz dokładnie pracy dla sprzedaży (osób wprowadzających FZ) ?
-
@dkozlowski
Fakt napisałem to strasznie skrótowo. Wprowadzanie WNT tego w ten sposób zostało narzucone u nas z góry przez księgowość. Szczegółów / powodów tych ustaleń nie pamiętam bo to było lata świetlne temu ale księgowość u nas jest zadowolona z tego rozwiązania.
-
to było lata świetlne temu
Wybacz OT, ale rok świetlny to jednostka odległości ;)
-
Ja nie znałem to tej pory nikogo, kto tak pracuje, wszyscy też są zadowoleni, nie tylko księgowość.
-
@candy
Oj tam, czepiasz się ;)
@dkozlowski
Sami raczej na to nie wpadliśmy bo zakup i sprzedaż WNT/WDT robiliśmy na długo przed przejściem na soft od Insertu. Magik co nam wdrażał Subiekta i Rewizora musiał na to wpaść i tak zostało...
-
Ja nie znałem to tej pory nikogo, kto tak pracuje
Ja tak pracuję. Dzięki temu w schemacie importu faktury WNT w Rewizorze mogę od razu pobrać odpowiednie kwoty vat i ją zadekretować na właściwe konta. I nie trzeba przy tym stosować żadnych dodatkowych dokumentów wewnętrznych. W dodatku kwoty vat się same ślicznie dzielą na stawki i wpadają na odpowiednie subkonta - i nie trzeba nic ręcznie wyliczać, ani zastanawiać się który towar ma stawkę 23%, a który np. 8%.
-
Ja nie znałem to tej pory nikogo, kto tak pracuje
Ja tak pracuję. Dzięki temu w schemacie importu faktury WNT w Rewizorze mogę od razu pobrać odpowiednie kwoty vat i ją zadekretować na właściwe konta. I nie trzeba przy tym stosować żadnych dodatkowych dokumentów wewnętrznych. W dodatku kwoty vat się same ślicznie dzielą na stawki i wpadają na odpowiednie subkonta - i nie trzeba nic ręcznie wyliczać, ani zastanawiać się który towar ma stawkę 23%, a który np. 8%.
Ten sposób jest nieprawidłowy - niezgodny z ustawą. Po drugie od kiedy na fakturach WNT czy WDT są różne stawki VAT? Bo ustawowo jest tylko jedna - VAT = 0 oznaczany w GT jako ue.
To sie kiedyś na Was zemści, ale wtedy bedzie za późno.
-
Znalazłem jeszcze taką interpretację:
"Jeśli Czech wystawił fakturę ze stawką 0% to netto=brutto.
Przyjmujemy cenę zakupu i wpisujemy ją do programu subiekt ( jest to cena netto i ustalamy podatek 8%lub 23%)."
No i mamy rozterkę...cześć opinii jest za takim wprowadzaniem, część za vatem 0% na fakturze zakupu wprowadzanej do subiekta :(
-
Znalazłem jeszcze taką interpretację:
"Jeśli Czech wystawił fakturę ze stawką 0% to netto=brutto.
Przyjmujemy cenę zakupu i wpisujemy ją do programu subiekt ( jest to cena netto i[b] ustalamy podatek 8%lub 23%[/b])."
No i mamy rozterkę...cześć opinii jest za takim wprowadzaniem, część za vatem 0% na fakturze zakupu wprowadzanej do subiekta :(
Pogrubiony fragment nie dotyczy samej faktury, tylko ustawienia stawki VAT przy sprzedaży w kartotece towaru. Bo kupujesz go z VAT=0, ale sprzedajesz w kraju ze stawką ustaloną i różną od zera. Chociaż tu są wyjątki, ale one zależą od PKWiU tego towaru i dotyczą tylko sprzedaży.
Tu nie chodzi o opinię na forach czy gdzie indziej, ale o przepisy, a te warto żnać.
-
Ten sposób jest nieprawidłowy - niezgodny z ustawą. Po drugie od kiedy na fakturach WNT czy WDT są różne stawki VAT? Bo ustawowo jest tylko jedna - VAT = 0 oznaczany w GT jako ue.
A co konkretnie ustawa mówi o Subiekcie? Nic?
Dowodem księgowym nie jest żaden Subiektowy dokument FZ, tylko oryginalna faktura uzyskana od dostawcy - i jest na niej stawka ue/0. Tego, co i jak ja sobie wpiszę w moich wewnętrznych dokumentach, nie określają żadne ustawy. Mogę sobie tych dokumentów generować ile chcę i jakie chcę, i robić z nimi co chcę...
Przepisy określają, że mam przyjąć towar na magazyn w cenie netto oraz że mam naliczyć i odliczyć odpowiednią kwotę vatu. I dokładnie to robię. Automatycznie, schematem, bez ręcznego wyliczania...
-
Ten sposób jest nieprawidłowy - niezgodny z ustawą. Po drugie od kiedy na fakturach WNT czy WDT są różne stawki VAT? Bo ustawowo jest tylko jedna - VAT = 0 oznaczany w GT jako ue.
A co konkretnie ustawa mówi o Subiekcie? Nic?
Dowodem księgowym nie jest żaden Subiektowy dokument FZ, tylko oryginalna faktura uzyskana od dostawcy - i jest na niej stawka ue/0. Tego, co i jak ja sobie wpiszę w moich wewnętrznych dokumentach, nie określają żadne ustawy. Mogę sobie tych dokumentów generować ile chcę i jakie chcę, i robić z nimi co chcę...
Przepisy określają, że mam przyjąć towar na magazyn w cenie netto oraz że mam naliczyć i odliczyć odpowiednią kwotę vatu. I dokładnie to robię. Automatycznie, schematem, bez ręcznego wyliczania...
No to chciałbym widzieć jak księgowośc z tak wpisanych faktur robi deklaracje VAT-7 i VAT-UE.
A taki sposob popstępowania świadczy tylko o jednym - o braku znajomości podstawowych przepisów i funkcji programu.
A co do wpisywania do programu co Ci się podoba i jak Ci się podoba, to poczekam jak US zawoła od Was jpk-fa.
Wtedy dopiero bedzie wesoło.
-
No to chciałbym widzieć jak księgowośc z tak wpisanych faktur robi deklaracje VAT-7 i VAT-UE.
To sie robi w Rewizorze na podstawie zapisow w rejestrze vat, a nie w Subiekcie na podstawie FZ. W miedzyczasie jest schmat importu.
Ale bardzo prosze, abys pokazal przyklad poprawnego dekretu wnt. Chetnie sie naucze.. :)
A co do wpisywania do programu co Ci się podoba i jak Ci się podoba, to poczekam jak US zawoła od Was jpk-fa.
Wtedy dopiero bedzie wesoło.
jpk-fa nie zawiera faktur zakupu.
a jpk-ma nie zawiera vatu...
-
No to chciałbym widzieć jak księgowośc z tak wpisanych faktur robi deklaracje VAT-7 i VAT-UE.
To sie robi w Rewizorze na podstawie zapisow w rejestrze vat, a nie w Subiekcie na podstawie FZ. W miedzyczasie jest schmat importu.
Ale bardzo prosze, abys pokazal przyklad poprawnego dekretu wnt. Chetnie sie naucze.. :)
Czyli nie importujecie dokumentów z Subiekta automatycznie, tylko klepiecie ręcznie? To schemat Ci niepotrzebny. A opieram się na Twoim wpisie:
Ja tak pracuję. Dzięki temu w schemacie importu faktury WNT w Rewizorze mogę od razu pobrać odpowiednie kwoty vat i ją zadekretować na właściwe konta. I nie trzeba przy tym stosować żadnych dodatkowych dokumentów wewnętrznych. W dodatku kwoty vat się same ślicznie dzielą na stawki i wpadają na odpowiednie subkonta - i nie trzeba nic ręcznie wyliczać, ani zastanawiać się który towar ma stawkę 23%, a który np. 8%.
A co do wpisywania do programu co Ci się podoba i jak Ci się podoba, to poczekam jak US zawoła od Was jpk-fa.
Wtedy dopiero bedzie wesoło.
jpk-fa nie zawiera faktur zakupu.
a jpk-ma nie zawiera vatu...
Najpierw dobrze sprawdź, a dopiero później pisz takie twierdzenia. Ciekawe jak w takim razie US porównuje sprzedaż z zakupem - kontrola krzyżowa. Bo już miałem takie przypadki.
Wracając do schematu - nietety Rewizor nie obsługuje automatycznie takich transakcji. Wyjścia są dwa:
1. korzystanie z FW, co mnie napawa "wstrętem".
2. dekret automatyczny bez VAT i ręczne dodanie kwoty VAT w Ewidencji zakupu. Przy powiązaniu Ewidencji VAT, zapis w sprzedaży powstaje automatycznie.
Być moze da sie taką transakcje w pełni obsłużyć sferą, ale to już pytanie do specjalistów-programistów.
PS - coś mi świta (chociaż już późno), że w transacjach UE vat przelicza się w stawce 23%, niezaleznie od rzeczywistej stawki. Efekt i tak jest zerowy.
-
JPK_FA faktycznie nie zawiera moim faktur zakupu, ale zawiera faktury zakupu ludzi ktorym sprzedaje:-)
-
jpk-fa nie zawiera faktur zakupu.
Najpierw dobrze sprawdź, a dopiero później pisz takie twierdzenia.
Wyobraź sobie, że sprawdziłem zanim napisałem to twierdzenie.
Po pierwsze: Subiekt w ogóle nie generuje faktur zakupu w jpk-fa.
Po drugie: https://www.fakturowo.pl/blog/co-nalezy-wiedziec-o-jpk-fa
JPK składa się z siedmiu struktur, z których jedną z nich jest JPK_FA obejmująca wyłącznie faktury sprzedaży. W początkowej wersji struktura ta zawierała także faktury zakupu, z czego ostatecznie Ministerstwo Finansów się wycofało.
Wracając do schematu - nietety Rewizor nie obsługuje automatycznie takich transakcji. Wyjścia są dwa:
1. korzystanie z FW, co mnie napawa "wstrętem".
2. dekret automatyczny bez VAT i ręczne dodanie kwoty VAT w Ewidencji zakupu. Przy powiązaniu Ewidencji VAT, zapis w sprzedaży powstaje automatycznie.
3. Tworzyć zapis vat od razu w dekrecie wyliczając kwotę automatycznie w schemacie importu jako 23% wartości netto faktury.
Korzystałem z tej opcji 2 lata temu, ale były jakieś problemy... ale już nie pamiętam jakie... :-)
Być moze da sie taką transakcje w pełni obsłużyć sferą, ale to już pytanie do specjalistów-programistów.
O, to z pewnością. Z tego też korzystałem i działa bardzo dobrze od paru lat, ale to w innym podmiocie...
-
Czyli jak wprowadzać faktury zakupu? :)
z VAT 0% czy wpisywać stawki?
-
jpk-fa nie zawiera faktur zakupu.
Najpierw dobrze sprawdź, a dopiero później pisz takie twierdzenia.
Wyobraź sobie, że sprawdziłem zanim napisałem to twierdzenie.
Po pierwsze: Subiekt w ogóle nie generuje faktur zakupu w jpk-fa.
Po drugie: https://www.fakturowo.pl/blog/co-nalezy-wiedziec-o-jpk-fa
JPK składa się z siedmiu struktur, z których jedną z nich jest JPK_FA obejmująca wyłącznie faktury sprzedaży. W początkowej wersji struktura ta zawierała także faktury zakupu, z czego ostatecznie Ministerstwo Finansów się wycofało.
Dla mnie prawidziwe są informacje od MF. Na innych stronach bywa z tym bardzo różnie.
Nie wiem jak sprawdzałeś, bo bez problemu wygenerowałem w Subiekcie plik zawierający wszystkie faktury - sprzedaży i zakupu.
-
Aldo ale nie JPK_FA, ten zawiera tylko FS
-
Księgowa zajmuje się JPK,
mnie chodzi bardziej o kwestie inwentaryzacji w grudniu itd. żeby tam potem jaj nie było :)
-
Księgowa zajmuje się JPK,
mnie chodzi bardziej o kwestie inwentaryzacji w grudniu itd. żeby tam potem jaj nie było :)
Póki wprowadzisz cenę z faktury od swojego dostawcy jako cenę netto zakupu w FZ i ustawisz prawidłowy kurs waluty to inwentaryzacją jako taką nie musisz się przejmować.
Masz pełną księgowość i księgową na miejscu? Masz Rewizora na wspólnej bazie z Subiektem?
-
Aldo ale nie JPK_FA, ten zawiera tylko FS
Jak myślisz, skąd to wygenerowałem?
-
tylko ze to nie jest JPK_FA ;-)
musisz nauczyc sie rozrozniacj JPKi
-
tylko ze to nie jest JPK_FA ;-)
musisz nauczyc sie rozrozniacj JPKi
Ok, moja culpa.
Nie zmienia to tego, że jest FA i zawiera wszystkie faktury:
-
tylko ze to nie jest JPK_FA ;-)
musisz nauczyc sie rozrozniacj JPKi
Ok, moja culpa.
Nie zmienia to tego, że jest FA i zawiera wszystkie faktury:
To, że w Subiekcie da się to wygenerować to jeszcze nie wszystko
Zgodnie z wyjaśnieniem na stronie MF:
https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6432412/20180723_broszura_struktury_JPK_VAT_FA.pdf
Strona 6
Struktura JPK_FA obejmuje wyłącznie faktury sprzedaży.
-
Tylko trzeba wziąć pod uwagę, że jest to poradnik sygowany za 01-06-2018, a od tej pory jednak sporo się zmieniło.
-
Tylko trzeba wziąć pod uwagę, że jest to poradnik sygowany za 01-06-2018, a od tej pory jednak sporo się zmieniło.
Jest to ostatni poradnik jaki się ukazał na stronie MF. Jak znasz nowsze to się pochwal.
-
Tylko trzeba wziąć pod uwagę, że jest to poradnik sygowany za 01-06-2018, a od tej pory jednak sporo się zmieniło.
Jest to ostatni poradnik jaki się ukazał na stronie MF. Jak znasz nowsze to się pochwal.
Nie mam, ale to pytanie nie do mnie. Niestety nie odpowiadam za aktualność informacji na stronach MF. Tak więc w obecnym (nie)porządku prawnym nic nie jest pewne.
-
grunt ze sie da same sprzedazy zrobic bez problemu
-
Tylko trzeba wziąć pod uwagę, że jest to poradnik sygowany za 01-06-2018, a od tej pory jednak sporo się zmieniło.
Jest to ostatni poradnik jaki się ukazał na stronie MF. Jak znasz nowsze to się pochwal.
Nie mam, ale to pytanie nie do mnie. Niestety nie odpowiadam za aktualność informacji na stronach MF. Tak więc w obecnym (nie)porządku prawnym nic nie jest pewne.
Pozwolisz, że zacytuję Ciebie:
Dla mnie prawidziwe są informacje od MF.
-
Pozwolisz, że zacytuję Ciebie:
Dla mnie prawidziwe są informacje od MF.
Wyrywasz zdanie z kontekstu. Niemniej dawno już nie widziałem takiego bałaganu w MF, jaki jest obecnie.
-
Księgowa zajmuje się JPK,
mnie chodzi bardziej o kwestie inwentaryzacji w grudniu itd. żeby tam potem jaj nie było :)
Póki wprowadzisz cenę z faktury od swojego dostawcy jako cenę netto zakupu w FZ i ustawisz prawidłowy kurs waluty to inwentaryzacją jako taką nie musisz się przejmować.
Masz pełną księgowość i księgową na miejscu? Masz Rewizora na wspólnej bazie z Subiektem?
Dziękuję za potwierdzenie.
Księgowa liczy z faktur, z tego co wiem pracuje na optimie.