Cytat: candy w Kwiecień 17, 2016, 09:58:38

A na pytanie co teraz zrobić nie ma prostej odpowiedzi.
Inna będzie porada jeśli wprowadzileś setki faktur, a na stanie masz teraz kilka towarów, a inna jeśli dokumentów było kilkanaście.

Sytuacja wygląda tak że mam ok 50 faktur (magazyn prowadzę od stycznie br.) i na każdej po kilkanaście pozycji. Jestem w stanie jeszcze przeorać te 3,5 miesiąca pozycja po pozycji

Dla uzupełnienia - tylko po co się tak męczyć, stawkę na dokumencie można przecież zmienić zbiorczo dla wszystkich pozycji, musisz tylko ustawić sobie zachowanie ceny brutto w parametrach dokumentu.

Ale jaki masz problem z nieporządkiem w subiekcie? Jeżeli wystawiasz tyle paragonów a zakładam że masz obrót to jakim cudem nie jesteś na vacie? Kwestia czasu i na nim będziesz wówczas będziesz miał tak jak należy a to jak przyjmujesz kwotę netto czy brutto pomimo że nie jesteś vatowcem to przecież nie jest problem.

Mam kolejny pomysł żeby to załatwić bardzo szybko mam nadzieję

No różnica jest z tym VATem, bo jak podam koszty sprzedaży netto a jestem nie VATowcem to zaniżam koszty i płacę wiecej podatku, a tego nikt nie lubi.
Ok, kwestia czasu, wejście na VAT oszacowałem na 10 mc, czyli przez 10 mc płacę mniejsze podatki. Vat od 150k obrotu, a jak wejdzie planowana novela do ustawy to od 200k. Może w ogóle nie będę musiał na niego wchodzić.

Cytat: dkozlowski w Kwiecień 17, 2016, 16:03:12

Nie proponowałbym rozwiązania, które nie jest możliwe... Zamiast pisać, że możesz poprawić dokumentów trzeba było poszukać jak to zrobić, a wystarczy wycofać skutki magazynowe na PA, poprawić FZ i ponownie wywołać skutki magazynowe na PA.

Przyznaje się do bicia że dopiero się uczę Subiekta...
Btw..  odpowiadając na wcześniejsze pytanie, mój dostawca przeprowadził "szkolenie" - bardzo słabe.

To tylko i wyłącznie Twój błąd, że wybrałeś taką firmę/osobę.

Ale tak to jest jak szkoleniowiec jest informatykiem a ne informatykiem-księgowym lub praktykiem. Jak ktoś całe życie sprzedaje usługi jako VATowiec to nie zrozumie problemów małego nieVatowca kupującego od Vatowców i od zwolnionych

Całkowicie się mylisz, 99% serwisantów/wdrożeniowców nie jest księgowymi i nie zajmują się handlem, gdyż zajmują się wdrożeniami i serwisowaniem oprogramowania, i wcale im to nie przeszkadza w zrozumieniu i pomaganiu klientom.

Można jakoś huretem wycofać skutki magazynowe do PA a potem je hurtem wywołać? Widzę taką opcję tylko po wejściu do konkretnego paragonu a mam ponad 1300 PA :/

Informacje z podstaw obsługi interfejsu użytkownika programu poruszane na pierwszym szkoleniu, odnoszą się do wszystkich modułów programu... Aby wykonać operację zbiorczą należy zaznaczyć wiersze, dla których chcemy wykonać operację (CTRL+A zaznacza wszystkie), jeśli nie można tego zrobić to należy włączyć multiwybór w parametrach listy, jeśli nie ma operacji dostępnej w module lub pod prawym myszy to sprawdzamy menu główne "Operacje", w tym przypadku "Operacje->Cofnij skutek magazynowy"/"Operacje->Wywołaj skutek magazynowy".

Dla uzupełnienia - tylko po co się tak męczyć, stawkę na dokumencie można przecież zmienić zbiorczo dla wszystkich pozycji, musisz tylko ustawić sobie zachowanie ceny brutto w parametrach dokumentu.

Dla pozycji ze skutkiem magazynowym też? btw, jak to zrobić?

Cytat: dkozlowski w Kwiecień 17, 2016, 16:19:27

Dla uzupełnienia - tylko po co się tak męczyć, stawkę na dokumencie można przecież zmienić zbiorczo dla wszystkich pozycji, musisz tylko ustawić sobie zachowanie ceny brutto w parametrach dokumentu.

Dla pozycji ze skutkiem magazynowym też?

Nie wiem o co Ci chodzi ? Pozycje nie mają skutków magazynowych, skutek magazynowy określa się dla całego dokumentu.

btw, jak to zrobić?

Przycisk "Domyślna cena:..." nad prawym górnym rogiem listy.

Przycisk "Domyślna cena:..." nad prawym górnym rogiem listy.

To nie do końca działa, tzn nie działa, bo większość pozycji jest szare a nie czarne i jakby zamrożone... stawka nie zmienia się z 23 na zw :/

Cytat: dkozlowski w Kwiecień 17, 2016, 16:52:19

Przycisk "Domyślna cena:..." nad prawym górnym rogiem listy.

To nie do końca działa, tzn nie działa, bo większość pozycji jest szare a nie czarne i jakby zamrożone... stawka nie zmienia się z 23 na zw :/

Nie działa bo NIE robisz tego co napisałem, przeczytaj i się zastosuj.

Cytat: webluki w Kwiecień 17, 2016, 16:10:56

jest to sensowne pomimo wystawionych paragonów ale tylko żeby powiedzieć księgowej ile jest brutto później usunąć wz+vat przecież można wyeksportować do edi wz połączoną z paragonem.

Spróbuj sobie Heps

1. zaznacz wz (jedną na początek), wejdz u góry w operacje i "wyślij do" ma być plik EDI i wpisz tam jakąś nazwę dla pliku
2. później będąc dalej w liście wz kliknij ponownie w operacje ale tym razem w "dodaj na podstawie"
3. załaduj plik wcześniej wysłany poprzez kliknięcie w Wczytaj i zaznacz go na liście niżej
4. ustaw w dodaj jako wz z vat
i wykonaj

pojawi ci sie wz z vat i sumą brutto

1. Żeby się pojawiła WZ z VAT to musi być na stanie odpowiedni towar, a ten pewnie już dawno sprzedany. Nawet gdyby jednak nie był sprzedany to zrobienie kolejnego dokumentu nie powie nam jaki był koszt WZ (tej bez VAT) tylko zwiększy bałagan w magazynie.
2. WZ z VAT daje nam tyle że pojawiają się wartości VAT i Brutto liczone o cen sprzedaży, a w pytaniu chodzi o koszt.

Inaczej mówiąc - trzeba 1300 razy wykonać operację, która na 99% się nie uda, a nawet gdyby się udała to tylko pogorszy sprawę.
Fantastyczna porada, no po prostu rewelacja.

między czasie jeszcze może zmienić sposób wyliczania na cene z ostatniej dostawy i ma kwote zakupu brutto pozatym napisałem ze dzieki temu bedzie miał kwotę brutto a póżniej należy usunąc taką wz
czytaj ze zrozumieniem co pisze