Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: Heps w Kwiecień 16, 2016, 21:27:13
-
Witam
Czy ktoś wie może jak wyświetlić koszt wydań magazynowych brutto? W zestawieniu wydań magazynowych kolumna "Koszt" zawiera wartości netto. Niby ok, można sobie pomnożyć przez 1,23... Ale:
- nie jestem Vatowcem i prowadzę sprzedaż zw. z VAT
- część towaru kupuję od nie vatowców gdzie netto=brutto i teraz przemnożenie netto (czyli brutto) przez 1.23 zawyży mi koszty.
Musze do księgowości podać koszt wydań magazynowych nie nie bardzo wiem skąd go wziąć.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
-
Czy ktoś wie może jak wyświetlić koszt wydań magazynowych brutto? W zestawieniu wydań magazynowych kolumna "Koszt" zawiera wartości netto. Niby ok, można sobie pomnożyć przez 1,23... Ale:
- nie jestem Vatowcem i prowadzę sprzedaż zw. z VAT
- część towaru kupuję od nie vatowców gdzie netto=brutto i teraz przemnożenie netto (czyli brutto) przez 1.23 zawyży mi koszty.
Musze do księgowości podać koszt wydań magazynowych nie nie bardzo wiem skąd go wziąć.
Skoro nie jesteś vatowcem, to o co chcesz mnożyć przez stawkę VAT, która cię nie dotyczy?
No, chyba że wprowadzasz do Subiekta towar w wartościach netto, ale zupełnie bez sensu.
-
No właśnie w tym problem że wprowadzam Faktury Zakupu netto + VAT... Nie sądziłem ze nie będzie można wyświetlić kolumny kosztów brutto :/
Co z tym fantem teraz zrobić... korygować wszystkie FZ?
-
Nie jesteś na Vat, działasz więc na wartościach netto, jak wspominał @candy ... Jaki jest sens korygowania ??
-
Nie jesteś na Vat, działasz więc na wartościach netto, jak wspominał @candy
No może niezupełnie tak. Kwestia terminologii.
W każdym razie jeśli dostaje od VATowca fakturę na zakup towaru w cenie netto 100 zł + 23% = 123 zł brutto, to powinien to wprowadzić do Subiekta jako 123 zł z VAT zerowym (kwotowo).
Czy będzie to wpisane jako stawka 0%, npo, zw, ue czy ex nie ma żadnego znaczenia, bo i tak na wydruku tej informacji ma nie być, a liczbowo to jedna cholera, tak czy siak zero.
-
Bojalek:
No teraz chyba waśnie muszę skorygować wszystkie FZ na kwotę brutto w miejsce netto bo księgowej muszę podać wartość brutto kosztów sprzedaży. A ta kolumna pobiera dane z wartości netto... :)
Candy:
Masz rację tak powinienem robić ale nie robiłem bo nie sądziłem ze powstanie taki problem i nie będę mógł wyliczyć kosztów brutto. Pytanie tylko co teraz. Korygować wszystkie FZ w wręcz wstecz?
-
Nie "korygować", gdyż jest to termin zarezerwowany dla zupełnie innej operacji, tyko "poprawić". Spytam też przekornie - dlaczego sądziłeś, że robisz dobrze i nie będziesz miał problemów ? Wystarczyło spytać dostawcę oprogramowania, minuta, dwie i wszystko byłoby jasne, a teraz ile nad tym posiedzisz...
-
A na pytanie co teraz zrobić nie ma prostej odpowiedzi.
Inna będzie porada jeśli wprowadzileś setki faktur, a na stanie masz teraz kilka towarów, a inna jeśli dokumentów było kilkanaście.
-
Moim zdaniem bardzo dobrze zrobił, przecież kupuje od dostawcy brutto i w tym jest Vat myśląc perspektywicznie jak przekroczy próg zwolnienia z Vat nie będzie miał problemu z tym związanego żeby wejść z Vatem. Na marginesie a używasz kasy fiskalnej lub drukarki?
Ja bym zrobił wydanie zewnętrzne z VAT dla księgowej.
Jeśli masz dużo WZ wyślij je do EDI później przyjmij spowrotem ale już na WZ z VAT i daj jej wydruki poszczgólnych WZzVat
-
A na pytanie co teraz zrobić nie ma prostej odpowiedzi.
Inna będzie porada jeśli wprowadzileś setki faktur, a na stanie masz teraz kilka towarów, a inna jeśli dokumentów było kilkanaście.
Sytuacja wygląda tak że mam ok 50 faktur (magazyn prowadzę od stycznie br.) i na każdej po kilkanaście pozycji. Jestem w stanie jeszcze przeorać te 3,5 miesiąca pozycja po pozycji
Nie "korygować", gdyż jest to termin zarezerwowany dla zupełnie innej operacji, tyko "poprawić". Spytam też przekornie - dlaczego sądziłeś, że robisz dobrze i nie będziesz miał problemów ? Wystarczyło spytać dostawcę oprogramowania, minuta, dwie i wszystko byłoby jasne, a teraz ile nad tym posiedzisz...
Teraz już nie mogę poprawić tych FZ bo większość pozycji jest już na szaro (towar został sprzedany). Mogę co najwyżej korygować. Pytanie czy to odniesie skutek do wyliczeń wstecznych kosztów sprzedaży.
Moim zdaniem bardzo dobrze zrobił, przecież kupuje od dostawcy brutto i w tym jest Vat myśląc perspektywicznie jak przekroczy próg zwolnienia z Vat nie będzie miał problemu z tym związanego żeby wejść z Vatem. Na marginesie a używasz kasy fiskalnej lub drukarki?
Ja bym zrobił wydanie zewnętrzne z VAT dla księgowej.
Jeśli masz dużo WZ wyślij je do EDI później przyjmij spowrotem ale już na WZ z VAT i daj jej wydruki poszczgólnych WZzVat
Używam drukarki fiskalnej, ale sprzedaje na niej towar ze stawką "zw"
Mam trochę tych WZ, jakieś 1300... Zabiegu z wysłaniem do EDI (nie wiem nawet co to jest) nie do końca rozumiem...
-
1. Korygowanie nie zmieni kosztów wydań.
2. Porada z WZ byłaby sensowna, gdybyś robił tylko WZ, jeśli wystawiasz FS i PA to nie ma żadnego zastosowania.
-
Na wszystko wystawiam PA. Co teraz zrobić? jest jakiekolwiek rozwiązanie które pomoże mi wyliczyć koszt brutto dla sprzedaży?
-
Nie "korygować", gdyż jest to termin zarezerwowany dla zupełnie innej operacji, tyko "poprawić". Spytam też przekornie - dlaczego sądziłeś, że robisz dobrze i nie będziesz miał problemów ? Wystarczyło spytać dostawcę oprogramowania, minuta, dwie i wszystko byłoby jasne, a teraz ile nad tym posiedzisz...
Teraz już nie mogę poprawić tych FZ bo większość pozycji jest już na szaro (towar został sprzedany).
Nie proponowałbym rozwiązania, które nie jest możliwe... Zamiast pisać, że możesz poprawić dokumentów trzeba było poszukać jak to zrobić, a wystarczy wycofać skutki magazynowe na PA, poprawić FZ i ponownie wywołać skutki magazynowe na PA.
-
jest to sensowne pomimo wystawionych paragonów ale tylko żeby powiedzieć księgowej ile jest brutto później usunąć wz+vat przecież można wyeksportować do edi wz połączoną z paragonem.
Spróbuj sobie Heps
1. zaznacz wz (jedną na początek), wejdz u góry w operacje i "wyślij do" ma być plik EDI i wpisz tam jakąś nazwę dla pliku
2. później będąc dalej w liście wz kliknij ponownie w operacje ale tym razem w "dodaj na podstawie"
3. załaduj plik wcześniej wysłany poprzez kliknięcie w Wczytaj i zaznacz go na liście niżej
4. ustaw w dodaj jako wz z vat
i wykonaj
pojawi ci sie wz z vat i sumą brutto
ale skoro masz ich az tyle to mozna zaznaczyc wszystkie wz i wysłać je do edi ale po załadowaniu bedzie ich pełno do dodania:)
jak spodoba Ci się ten pomysł i masz pojęcie w komputerach to ja bym spróbował uderzyć i edytować ten plik edi w notatniku ale to bedzie strasznie ciężka zabawa
-
Nie proponowałbym rozwiązania, które nie jest możliwe... Zamiast pisać, że możesz poprawić dokumentów trzeba było poszukać jak to zrobić, a wystarczy wycofać skutki magazynowe na PA, poprawić FZ i ponownie wywołać skutki magazynowe na PA.
Przyznaje się do bicia że dopiero się uczę Subiekta...
Btw.. odpowiadając na wcześniejsze pytanie, mój dostawca przeprowadził "szkolenie" - bardzo słabe. Ale tak to jest jak szkoleniowiec jest informatykiem a ne informatykiem-księgowym lub praktykiem. Jak ktoś całe życie sprzedaje usługi jako VATowiec to nie zrozumie problemów małego nieVatowca kupującego od Vatowców i od zwolnionych ;)
Można jakoś huretem wycofać skutki magazynowe do PA a potem je hurtem wywołać? Widzę taką opcję tylko po wejściu do konkretnego paragonu a mam ponad 1300 PA :/
Macie jakieś dodatkowe zalecenia przed grubszą zmianą (poza zrobieniem backupu)? ;)
jest to sensowne pomimo wystawionych paragonów ale tylko żeby powiedzieć księgowej ile jest brutto później usunąć wz+vat przecież można wyeksportować do edi wz połączoną z paragonem.
Spróbuj sobie Heps
1. zaznacz wz (jedną na początek), wejdz u góry w operacje i "wyślij do" ma być plik EDI i wpisz tam jakąś nazwę dla pliku
2. później będąc dalej w liście wz kliknij ponownie w operacje ale tym razem w "dodaj na podstawie"
3. załaduj plik wcześniej wysłany poprzez kliknięcie w Wczytaj i zaznacz go na liście niżej
4. ustaw w dodaj jako wz z vat
i wykonaj
pojawi ci sie wz z vat i sumą brutto
ale skoro masz ich az tyle to mozna zaznaczyc wszystkie wz i wysłać je do edi ale po załadowaniu bedzie ich pełno do dodania:)
jak spodoba Ci się ten pomysł i masz pojęcie w komputerach to ja bym spróbował uderzyć i edytować ten plik edi w notatniku ale to bedzie strasznie ciężka zabawa
To że potrzebuje info dla księgowej to jedno, ale wolałbym mieć też porządek w Subiekcie.
-
A na pytanie co teraz zrobić nie ma prostej odpowiedzi.
Inna będzie porada jeśli wprowadzileś setki faktur, a na stanie masz teraz kilka towarów, a inna jeśli dokumentów było kilkanaście.
Sytuacja wygląda tak że mam ok 50 faktur (magazyn prowadzę od stycznie br.) i na każdej po kilkanaście pozycji. Jestem w stanie jeszcze przeorać te 3,5 miesiąca pozycja po pozycji
Dla uzupełnienia - tylko po co się tak męczyć, stawkę na dokumencie można przecież zmienić zbiorczo dla wszystkich pozycji, musisz tylko ustawić sobie zachowanie ceny brutto w parametrach dokumentu.
-
Ale jaki masz problem z nieporządkiem w subiekcie? Jeżeli wystawiasz tyle paragonów a zakładam że masz obrót to jakim cudem nie jesteś na vacie? Kwestia czasu i na nim będziesz wówczas będziesz miał tak jak należy a to jak przyjmujesz kwotę netto czy brutto pomimo że nie jesteś vatowcem to przecież nie jest problem.
Mam kolejny pomysł żeby to załatwić bardzo szybko :) mam nadzieję
-
Ale jaki masz problem z nieporządkiem w subiekcie? Jeżeli wystawiasz tyle paragonów a zakładam że masz obrót to jakim cudem nie jesteś na vacie? Kwestia czasu i na nim będziesz wówczas będziesz miał tak jak należy a to jak przyjmujesz kwotę netto czy brutto pomimo że nie jesteś vatowcem to przecież nie jest problem.
Mam kolejny pomysł żeby to załatwić bardzo szybko :) mam nadzieję
No różnica jest z tym VATem, bo jak podam koszty sprzedaży netto a jestem nie VATowcem to zaniżam koszty i płacę wiecej podatku, a tego nikt nie lubi.
Ok, kwestia czasu, wejście na VAT oszacowałem na 10 mc, czyli przez 10 mc płacę mniejsze podatki. Vat od 150k obrotu, a jak wejdzie planowana novela do ustawy to od 200k. Może w ogóle nie będę musiał na niego wchodzić.
-
to znaczy że masz porządek w subiekcie tylko nie umiesz sobie teraz poradzić! Nie sądzę że wejdzie pozatym podatek vat jest jedynym sprawiedliwym podatkiem, dochodowy to jest ten niesprawiedliwy podatek i chyba o ten podatek Tobie teraz chodzi:)
-
Nie proponowałbym rozwiązania, które nie jest możliwe... Zamiast pisać, że możesz poprawić dokumentów trzeba było poszukać jak to zrobić, a wystarczy wycofać skutki magazynowe na PA, poprawić FZ i ponownie wywołać skutki magazynowe na PA.
Przyznaje się do bicia że dopiero się uczę Subiekta...
Btw.. odpowiadając na wcześniejsze pytanie, mój dostawca przeprowadził "szkolenie" - bardzo słabe.
To tylko i wyłącznie Twój błąd, że wybrałeś taką firmę/osobę.
Ale tak to jest jak szkoleniowiec jest informatykiem a ne informatykiem-księgowym lub praktykiem. Jak ktoś całe życie sprzedaje usługi jako VATowiec to nie zrozumie problemów małego nieVatowca kupującego od Vatowców i od zwolnionych ;)
Całkowicie się mylisz, 99% serwisantów/wdrożeniowców nie jest księgowymi i nie zajmują się handlem, gdyż zajmują się wdrożeniami i serwisowaniem oprogramowania, i wcale im to nie przeszkadza w zrozumieniu i pomaganiu klientom.
Można jakoś huretem wycofać skutki magazynowe do PA a potem je hurtem wywołać? Widzę taką opcję tylko po wejściu do konkretnego paragonu a mam ponad 1300 PA :/
Informacje z podstaw obsługi interfejsu użytkownika programu poruszane na pierwszym szkoleniu, odnoszą się do wszystkich modułów programu... Aby wykonać operację zbiorczą należy zaznaczyć wiersze, dla których chcemy wykonać operację (CTRL+A zaznacza wszystkie), jeśli nie można tego zrobić to należy włączyć multiwybór w parametrach listy, jeśli nie ma operacji dostępnej w module lub pod prawym myszy to sprawdzamy menu główne "Operacje", w tym przypadku "Operacje->Cofnij skutek magazynowy"/"Operacje->Wywołaj skutek magazynowy".
-
a wszystko masz na 23% vatu?
-
Dla uzupełnienia - tylko po co się tak męczyć, stawkę na dokumencie można przecież zmienić zbiorczo dla wszystkich pozycji, musisz tylko ustawić sobie zachowanie ceny brutto w parametrach dokumentu.
Dla pozycji ze skutkiem magazynowym też? btw, jak to zrobić?
-
to znaczy że masz porządek w subiekcie tylko nie umiesz sobie teraz poradzić!
Przez błędnie wprowadzone faktury zakupu wszystkie zyski/marże na dokumentach są błędne oraz jest błędna wartość magazynu. To jakaś nowa definicja "porządku" ? Poza tym po co kombinować i omijać problem skoro można łatwo i szybko wszystko poprawić ?
-
Dla uzupełnienia - tylko po co się tak męczyć, stawkę na dokumencie można przecież zmienić zbiorczo dla wszystkich pozycji, musisz tylko ustawić sobie zachowanie ceny brutto w parametrach dokumentu.
Dla pozycji ze skutkiem magazynowym też?
Nie wiem o co Ci chodzi ? Pozycje nie mają skutków magazynowych, skutek magazynowy określa się dla całego dokumentu.
btw, jak to zrobić?
Przycisk "Domyślna cena:..." nad prawym górnym rogiem listy.
-
ale on przecież wystawił już paragony do wz to jaka domyślna cena?
-
Przycisk "Domyślna cena:..." nad prawym górnym rogiem listy.
To nie do końca działa, tzn nie działa, bo większość pozycji jest szare a nie czarne i jakby zamrożone... stawka nie zmienia się z 23 na zw :/
-
ale on przecież wystawił już paragony do wz to jaka domyślna cena?
Taka:
-
Przycisk "Domyślna cena:..." nad prawym górnym rogiem listy.
To nie do końca działa, tzn nie działa, bo większość pozycji jest szare a nie czarne i jakby zamrożone... stawka nie zmienia się z 23 na zw :/
Nie działa bo NIE robisz tego co napisałem, przeczytaj i się zastosuj.
-
jest to sensowne pomimo wystawionych paragonów ale tylko żeby powiedzieć księgowej ile jest brutto później usunąć wz+vat przecież można wyeksportować do edi wz połączoną z paragonem.
Spróbuj sobie Heps
1. zaznacz wz (jedną na początek), wejdz u góry w operacje i "wyślij do" ma być plik EDI i wpisz tam jakąś nazwę dla pliku
2. później będąc dalej w liście wz kliknij ponownie w operacje ale tym razem w "dodaj na podstawie"
3. załaduj plik wcześniej wysłany poprzez kliknięcie w Wczytaj i zaznacz go na liście niżej
4. ustaw w dodaj jako wz z vat
i wykonaj
pojawi ci sie wz z vat i sumą brutto
1. Żeby się pojawiła WZ z VAT to musi być na stanie odpowiedni towar, a ten pewnie już dawno sprzedany. Nawet gdyby jednak nie był sprzedany to zrobienie kolejnego dokumentu nie powie nam jaki był koszt WZ (tej bez VAT) tylko zwiększy bałagan w magazynie.
2. WZ z VAT daje nam tyle że pojawiają się wartości VAT i Brutto liczone o cen sprzedaży, a w pytaniu chodzi o koszt.
Inaczej mówiąc - trzeba 1300 razy wykonać operację, która na 99% się nie uda, a nawet gdyby się udała to tylko pogorszy sprawę.
Fantastyczna porada, no po prostu rewelacja.
-
jest to sensowne pomimo wystawionych paragonów ale tylko żeby powiedzieć księgowej ile jest brutto później usunąć wz+vat przecież można wyeksportować do edi wz połączoną z paragonem.
Spróbuj sobie Heps
1. zaznacz wz (jedną na początek), wejdz u góry w operacje i "wyślij do" ma być plik EDI i wpisz tam jakąś nazwę dla pliku
2. później będąc dalej w liście wz kliknij ponownie w operacje ale tym razem w "dodaj na podstawie"
3. załaduj plik wcześniej wysłany poprzez kliknięcie w Wczytaj i zaznacz go na liście niżej
4. ustaw w dodaj jako wz z vat
i wykonaj
pojawi ci sie wz z vat i sumą brutto
1. Żeby się pojawiła WZ z VAT to musi być na stanie odpowiedni towar, a ten pewnie już dawno sprzedany. Nawet gdyby jednak nie był sprzedany to zrobienie kolejnego dokumentu nie powie nam jaki był koszt WZ (tej bez VAT) tylko zwiększy bałagan w magazynie.
2. WZ z VAT daje nam tyle że pojawiają się wartości VAT i Brutto liczone o cen sprzedaży, a w pytaniu chodzi o koszt.
Inaczej mówiąc - trzeba 1300 razy wykonać operację, która na 99% się nie uda, a nawet gdyby się udała to tylko pogorszy sprawę.
Fantastyczna porada, no po prostu rewelacja.
między czasie jeszcze może zmienić sposób wyliczania na cene z ostatniej dostawy i ma kwote zakupu brutto pozatym napisałem ze dzieki temu bedzie miał kwotę brutto a póżniej należy usunąc taką wz
czytaj ze zrozumieniem co pisze
-
Dobra, zanim zrobie głęboki wdech....
1. cofam skutek magazynowy wszystkich PA
2. zmianiam ceny w FZ na brutto i stawkę vat zw
3. wywołuje ponownie skutek magazynowy na wszystkich PA
0. backupa juz zrobiłem
-
2. zmianiam ceny w FZ na brutto i stawkę vat zw
Wystarczy zmienić tylko stawkę, cena brutto ma pozostać, cena netto przeliczy się sama.
Dobra, zanim zrobie głęboki wdech....
...
0. backupa juz zrobiłem
To możesz już odetchnąć ;)
-
między czasie jeszcze może zmienić sposób wyliczania na cene z ostatniej dostawy i ma kwote zakupu brutto pozatym napisałem ze dzieki temu bedzie miał kwotę brutto a póżniej należy usunąc taką wz
czytaj ze zrozumieniem co pisze
Bardzo się staram zrozumieć, ale ogromnie przeszkadza mi w tym znajomość mechanizmów gospodarki magazynowej w Subiekcie.
1. Jakim sposobem zapisać WZ z VAT jeśli nie ma towaru na stanie? Bez niebieskiego plusa nie pójdzie.
2. Jakim zmusić Subiekta by cena z ostatniej dostawy (wartość wyliczana na podstawie bieżących danych) była zgodna z kosztem dokumentu z początku roku? To się uda tylko i wyłącznie jeśli towary są kupowane w stałych cenach. W innym wypadku dostaniemy numery domów, a nie wartość w cenie zakupu.
-
A co z PA dla których wystawiłem zwrot? wycofać skutek zwrotu, potem skutek paragonu? potem powywoływać te skutki na nowo?
-
A co z PA dla których wystawiłem zwrot? wycofać skutek zwrotu, potem skutek paragonu? potem powywoływać te skutki na nowo?
Tak.
-
Chyba się udało. Co prawda dla dwóch paragonów nie mogę przywrócić skutku magazynowego bo pisze że nie ma już towaru ale to akurat mnie jakoś nie boli.
Bardzo dziękuję wam za pomoc.