Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: AndrzejOp w Wrzesień 21, 2018, 10:14:56
-
Czy ktoś rozgryzł sposób jak przy wydruku FV drukowała się lista płatności klienta.
Saldo nie zapłaconych FV i korekt.
Jeśli jest taka opcja to jak zaznaczyć aby drukował tylko w przypadku jeżeli jest zadłuzenie, jeżeli saldo rozliczeń jest=0 to wtedy nie generować wydruku.
-
Czy ktoś rozgryzł sposób jak przy wydruku FV drukowała się lista płatności klienta.
Saldo nie zapłaconych FV i korekt.
Jeśli jest taka opcja to jak zaznaczyć aby drukował tylko w przypadku jeżeli jest zadłuzenie, jeżeli saldo rozliczeń jest=0 to wtedy nie generować wydruku.
Wzorzec wydruku zrobiony na zamówienie. W standardzie tego nie ma.
-
Czy ktoś rozgryzł sposób jak przy wydruku FV drukowała się lista płatności klienta.
Rozwiązanie było opisywane na forum wiele razy, potrzebny jest zmodyfikowany wzorzec wydruku, posiadam gotowych kilka wariantów, w przypadku zainteresowania zapraszam na PW.
-
Dziękuje za odpowiedzi.
W takim razie zostaje opcja wypisywania płatności ręcznie.
Można zamknąć temat.
-
Dziękuje za odpowiedzi.
W takim razie zostaje opcja wypisywania płatności ręcznie.
Można raz wydać kilka zł na rozwiązanie systemowe lub tracić czas na ręczne klepanie danych przez następne miesiące/lata, to Twój wybór.