Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: allmedia w Czerwiec 27, 2017, 11:57:48
-
witam,
proszę o informację w jaki sposób wystawić fakturę korygującą "na plus" , czyli np. mam fakture zakupową na 100zł i dostałam korektę na 150zł
samo wprowadzenie korekty nie jest problemem kwestia rozliczenia (jak scalić korektę z fakturą aby pokazywało mi popprawną kwotę do zapłaty) ?
prosze pomóżcie
-
No ale z czym masz problem ? Prawy myszy na fakturze, "Koryguj" , przepisz dane z orzymanej korekty, koniec.
-
Albo inaczej - "na plus" wystawia się dokładnie tak samo jak "na minus", tylko liczby/kwoty muszą mieć odwrotny znak.
-
Jeśli wprowadza się kwoty "po korekcie" to nawet nie trzeba patrzeć i zastawiać się na znakami ;)
-
A scalać nic nie trzeba, bo to jednak dwa dokumenty i dwie płatności.
-
tak jak pisałam nie chodzi o wystawienie samej korekty,
tylko jak "zcalić" tę fakturę korygującą z tą korygowaną"
w przypadku jak jest na minus to wiadomo jest kompensata i wszystko git działa....
Chodzi o to jak jakby dodać tę korektę do płatności w "rozrachunkach" w konkretnej fakturze.
-
Nie ma żadnego "scalić".
To są dwa oddzielne dokumenty i dwa oddzielne rozrachunki.
Możesz je rozliczyć przez skojarzenie, ale nie przy korekcie "na plus".
-
Wystawienie faktury korygującej, to nie jest poprawa pierwotnej faktury, tylko dodatkowy dokument, który uzupełnia fakturę pierwotną i razem tworzą rozrachunek. Tak jak korekta ujemna nie zmniejsza wartości faktury pierwotnej, tylko pozwala w rozrachunkach pomniejszyć wartość do zapłąty o wartość korekty, tak korekta dodatnia powoduje, że powstaje dodatkowy rozrachunek na plus, czyli trzeba przelać kwotę z sumowania faktury pierwotnej i korekty. Oba dokumenty rozliczą się wtedy w operacją bankową. Oczywiście nie ma zakazu płatności za każdy dokument osobno.
-
tak jak pisałam nie chodzi o wystawienie samej korekty,
tylko jak "zcalić" tę fakturę korygującą z tą korygowaną"
Nie pisz skrótami myślowymi w cudzysłowach tylko nazywaj rzeczy po imieniu, zgodnie z nomenklaturą programu... Skoro została wystawiona korekta na plus, która zwiększyła wartość zakupu (a nie go zmniejszyła, powstał dokument analogiczny do drugiej faktury zakupu) to przecież nie da się wzajemnie rozliczyć rozrachunków z tych dokumentów (rozrachunki się zsumują, a nie rozliczą przez skojarzenie/skompensują).
w przypadku jak jest na minus to wiadomo jest kompensata i wszystko git działa....
No jednak nie wiadomo... Skąd czerpiesz takie informacje ? Faktura i jej korekta powinny być rozliczane poprzez skojarzenie, a nie poprzez kompensatę, niestety niektóre firmy tak robią, ale wprowadza to tylko dodatkowe zamieszanie.
-
ok, dziekuje za wszystkie podpowiedzi, informacje o kompensacie otrzymałam od firmy w której zakupiłam subiekta,
prosze zatem o pomoc jak rozlicza się przez skojarzenie. ?
-
Wciśnij F1, a potem wykonaj czynności oznaczone na obrazku na czerwono i przeczytaj temat.
Pytaj jeśli czegoś nie rozumiesz.
-
dzieki wielkie , wszystko jasne