Jestem tu nowa i nie wiem czy temat już wystąpił. Mam problem z poprawnym importem faktur sprzedaży z Subiekta GT do Rewizora.  Wystawiam faktury gdzie jest inny nabywca a inny odbiorca Np. Nabywca -Gmina oraz Odbiorca-Przedszkole. Importuję potem do Rewizora. W schemacie importu mam ustawione  przy koncie odbiorcy w Kartotece jako "odbiorca towaru". Problem taki, że wcale mi ta należność z f-ry na wpada w rozrachunki Odbiorcy (Przedszkole) tylko Nabywcy (Gmina) a powinno wrzucać na rozrachunek Odbiorcy. Jak do tej pory nikt mi nie jest w stanie z tym pomóc i muszę co miesiąc po zaimportowaniu wchodzić w każdy dekret i porawiac rozrachunek. Nadmieniam, że w Subiekcie przy wystawiając fakturę wybieram poprawnie odbiorce i nabywcę.
.

nie wiem czy dyplomowany, ale kontaktował sie z pomocą techniczną w Insercie i też nie pomogli 

Subiekt i Rewizor na wspólnej bazie czy oddzielnie?
W Subiekcie zaznaczasz, żeby dokonać cesji na odbiorcę?
Dekretujesz tę cesję?

Jak masz oddzielne bazy (dlaczego?) to niestety nie poszalejesz, bo jeżeli dobrze pamiętam w epp nie ma danych ani o odbiorcy z FS ani o cesji.

W Subiekcie tworza mi się cesje. Nie da sie utworzyć taki szablon do zaciągania z Subiekta Cesji do rejestru Sprzedaży w Rewizorze jako dekrety?

W Subiekcie tworza mi się cesje. Nie da sie utworzyć taki szablon do zaciągania z Subiekta Cesji do rejestru Sprzedaży w Rewizorze jako dekrety?

Skoro z Subiekta nie są wysyłane do pliku pośredniczącego to jaki chcesz utworzyć schemat importu. Z pustego to i Salomon nie naleje.

Bo oczywiście używacie komunikacji plikowej (tylko się upewniam czy wiesz co to są osobne bazy)?

Moze napiszę jak robię import.
W Subiekcie - Narzędzia-Eksport-Wyślij dane do biura rachunkowego (wybieram okres) i wysyłam.
W Rewizorze Narzędzia - Import - Źródło danych( tu wybieram plik komunikacji) i importuję.