a ten opis z faktury to ktore pole?

SELECT
dok_NrPelny[Numer faktury],
dok_Wystawil[Wystawił],
adr_Nazwa[kontrachent],
dok_Tytul,
dok_Podtytul[Podtytuł],
dok_Uwagi[Uwagi],
tw_Symbol [Symbol towaru],
tw_Nazwa [Nazwa towaru],
SUM (ob_Ilosc) [Ilość],
MAX(st_Stan) [Stan],
SUM (ob_WartNetto) [Netto],
SUM (ob_WartVat) [Vat],
SUM (ob_WartBrutto) [Brutto]
FROM dok_Pozycja
join dok__Dokument ON ob_DokHanId = dok_Id
join tw__Towar ON ob_TowId = tw_Id
join tw_Stan on tw_Id = st_TowId and st_MagId = dok_MagId
WHERE (dok_Typ IN({CHL:Faktura zakupu#1#Faktura sprzedaży#2#Korekta faktury zakupu#5#Korekta faktury sprzedaży#6#:Typ dokumentu}))
and dok_Status =1
and  dok_DataWyst BETWEEN {DR:Data:2013-01-01:2013-12-31}
and dok_MagId IN ({CHL_DB: SELECT mag_Id, mag_Nazwa FROM sl_Magazyn :Magazyn})
and (dok__Dokument.dok_KatId IN ({CHL_DB: SELECT kat_Id, kat_Nazwa FROM sl_Kategoria:Kategoria}))
GROUP BY tw_Symbol, tw_Nazwa, dok_Nr, dok_NrPelny, dok_Uwagi, dok_Wystawil, dok_Tytul, dok_Podtytul

COS TAKIEGO POTRZEBUJE ALE NIE MOGE PORADZIĆ SOBIE Z DODANIEM KONTRACHENTA Z FAKTURY VAT kombinuje i nic
niewiem jak sformułować linijke z join po from .

Potrzebuję dodać do tego nazwe Kontrahenta i adres z fakturki oraz
kolumne z faktury: OPIS POZYCJI NA DOKUMENCIE opis towaru z kartoteki

Te pozycje widac jak dodamy inne kolumny do faktury jak wystawiamy.

Witam

Używam powyższego zestawienia (dodałem tylko date dokumentu). Jednak nie mogę sobie poradzić z tym aby poprawnie generowało dane gdy faktura powstała z więcej niż jednej WZ. Wtedy od kolumny Ilość do końca przyjmują wartości 0). Proszę po pomoc w modyfikacji tego zestawienia.

pozdrawiam