Witajcie,

Aby rozliczyć dzień (gotówka, przelewy, karty płatnicze) korzystam z poniższego zapytania w Subiekcie:

SELECT
CONVERT(VARCHAR(10),dok_DataWyst,121) as Data,
dok_NrPelny as Numer,
isnull(adr_Nazwa,'kontrahent nieokreślony') as Kontrahent,
CASE WHEN dok_typ in (14,6) THEN isnull(dok_KwGotowka,0) * -1 ELSE isnull(dok_KwGotowka,0)  END as Gotówka,
CASE WHEN dok_typ in (14,6) THEN isnull( dok_KwDoZaplaty,0) * -1 ELSE isnull( dok_KwDoZaplaty,0) END as Przelew,
CASE WHEN dok_typ in (14,6) THEN isnull(dok_KwKarta,0) * -1 ELSE isnull(dok_KwKarta,0) END as Karta
FROM
dok__Dokument dok LEFT JOIN adr__Ewid adr ON (dok.dok_OdbiorcaId = adr.adr_IdObiektu AND adr.adr_TypAdresu = 1)
WHERE
(dok.dok_Typ IN (2,6,21,14))
AND
(dok_DataWyst BETWEEN {DR: Z okresu::})
and
(dok_MagId = 5)
AND
(dbo.fnMAKE_DOKPARAM(dok_Typ, dok_Podtyp)!=131073)
ORDER BY Data, dok_Id



Teraz doszła mi druga kasa gotówkowa i pytanie do szanownych bardziej doświadczonych kolegów - co i gdzie dopisać abym z zestawienia mógł wybrać do której kasy ma mi wyświetlać dane.

Dziękuję za pomoc.

Nie jest to takie złe rozwiązanie, ułatwia mi rozliczenie kasy na koniec dnia i ewentualne poszukiwania rozbieżności. jedynie przydałby się podział na dwie kasy. Niestety, nie potrafię sam

Ja bym to wszystko wyrzucił do kosza i napisał od nowa wychodząc od rozrachunków, a nie dokumentów handlowych, to zestawienie przecież nie ujmuje spłat należności gotówką i kartą, informacja o kasie też jest powiązana dopiero z rozrachunkiem danego dokumentu.