Witam,

Dzisiaj wprowadzaliśmy fakturę zakupu, dodam, że był to 'tasiemiec'. Wszystko jak na oryginale od dostawcy. Zgadzają się wartości netto oraz brutto dla poszczególnych pozycji. Natomiast Kwota do zapłaty, czyli wartość brutto dokumentu różni się in plus o 1 grosz. Nijak nie można tego poprawić, gdyż wartość netto całego dokumentu się zgadza. Co więcej, wziąłem kalkulator i na piechotkę zliczyłem sumę wartości brutto poszczególnych pozycji. Okazało się, że powinno być tak jak na oryginale od dostawcy. Wniosek: Subiekt nie sumuje wartości brutto poszczególnych pozycji tylko oblicza wartość całego dokumentu wg jakiegoś algorytmu. Przypuszczam, że chodzi tu o algorytm obliczania VATu. Można go jakoś zmienić? W ogóle co z tym fantem zrobić?

Pzdr

Niby to proste, ale nie mogę znaleźć tej opcji. Sprawdzałem tu:
Słowniki/Stawki VAT
Parametry/Faktura VAT zakupu
Parametry/Parametry Subiekta
Parametry/Towary i usługi
i nic - nie ma opcji wyłączania automatycznego przeliczania VATu.
Gdzie to można wyłączyć?

Pzdr

No tak, trzeba było sobie otworzyć najpierw dokument a nie szukać po parametrach czy słownikach...
Znalazłem, poprawiłem. Jest OK.
Dziękuję.

Drugie pytanie.
Czy jest możliwość aby na dokumencie FZ (podczas wprowadzania) była wyświetlana wartość netto RAZEM a nie tylko Do zapłaty?

Witam,
gdzie w subiekcie podczas wpisywania pozycji można przełączysz dolną zakładkę na "VAT" żeby była wyświetlana wartość netto RAZEM a nie tylko Do zapłaty??

To normalne różnice wynikające z zaokrągleń, po prostu matematyka... Zastosuj się do porady z wątku, odznacz automatyczne przeliczanie VAT i wprowadź wartości zgodnie z otrzymanym dokumentem.

Gwoli wyjasnienia - Rozporządzenie fakturowe MF dopuszcza dwa rodzaje wystawiania faktur i dwa sposoby ich podliczania.
Wystawianie - jeden to wystawianie wg cen netto a drugi brutto. tak wystawiane faktury różnią się miedzy sobą. Od tego jest przełacznik na fakturze netto/brutto, ktory należy ustawić przed wypełnianiem faktury.
Podliczanie - podstawowy, to sumowanie kwoty Razem netto o liczenie VAT od tej sumy. Brutto jest siumą netto + VAT. Drugi dpuszczony, to sumowanie pozycji w kolumnach Netto, VAT, Brutto. Oba spsoby dają rózny wynik zgodnie z podstawowym aksjomatem, że procent sumy nie równa się sumie procentów.
Sposoby poprawy koledzy podali wyżej.
PS GT liczy przerz sumowanie Razem netto i wyliczania VAT od tej sumy dla faktur wystawianych od Netto. Analogicznie jest dla Brutto.

Administracja - Parametry - Faktura sprzedaży - zakładka ceny - Cena na dokumencie - Rodzaj ceny - brutto

Witam, zaczynam przygodę z Subiektem GT 1.66
Mam problem przy wprowadzaniu faktury wychodzi mi końcowa różnica o 2 gr, zmieniam na "dokument wyliczony wg netto/brutto" no i kiszka, nie chce wyliczyć tak żeby był zgodny z fakturą. Pomocy, proszę