W fakturze (zaliczkowej) zapłaconej przelewem błędnie wybrano konto, na które wpłynęła zapłata. Spowodowało to automatyczne wygenerowanie błędnej operacji bankowej w Subiekcie. Problem w tym, że potem była jeszcze faktura końcowa i korekta, więc nie da się już tej błędnej faktury edytować.
Czy jest jakieś inne rozwiązanie poza skasowaniem kolejnych dokumentów i ręcznym odtwarzaniem ich później? Ta korekta dość skomplikowana jest... :-(