Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: Pan Władeczek w Marzec 22, 2017, 17:31:40
-
Witam,
mam taki problem. Otóż pomyłkowo na fakturze zakupu zamiast opcji płatności z terminem 90 dni wybraliśmy przez przypadek gotówkę. Faktura z 23.02.2017 .. 03.03.2017 i 14.03.2017 zostały wystawione 2 korekty do tej faktury. Dzisiaj zauważyliśmy błąd i chcemy go poprawić. Poszukiwałem pomocy na forum i znalazłem informację, że muszę odwołać skutki magazynowe na tych korektach, aby móc poprawić opcję płatności na fakturze zakupu. I tu pojawia się problem, bo mogę odwołać tylko skutek na tej korekcie z 14.03.2017. Gdy próbuję poprawić korektę z 03.03.2017 wyskakuje mi komunikat iż dokument ten został już skorygowany przez tą właśnie korektę z 14.03.2017. ?Jak mogę rozwiązać ten problem?
-
Spytać klienta czy jednak nie zechce zapłacić gotówką. Jeśli nie zechce, to poprosić aby wystawił notę korygującą na datę płatności.
Sprzedawca nie może wystawić noty korygującej.
-
Nie wiem czy dobrze opisałem, więc spróbuję jeszcze raz. Wprowadziłem fakturę na zakup towaru (kontrahent wystawił fakturę sprzedaży na przelew 90 dni). z informacją, że została zapłacona gotówką. Więc faktura sama w sobie jest wystawiona prawidłowo, z kontrahentem tylko opcja przelewu bądź kompensaty wzajemnych należności, więc zapłata gotówką odpada. Chodzi tylko o zmianę w subiekcie z płatności gotówką na przelew 90 dni.
-
a popraw nie dziala?
-
NIE DZIAŁA, WYSKAKUJE KOMUNIKAT JAK W 1 POŚCIE
-
Nie działa bo były korekty.
No i bez usunięcia tych korekt nie zadziała. Skutek magazynowy nic tu nie zmieni.
-
czy w takim razie mogę usunąć obie korekty, poprawić fakturę zakupu i wprowadzić jeszcze raz te korekty ?
dodam że dla tego kontrahenta były wystawiane korekty zakupu praktycznie codziennie aż do dziś
-
Bez usunięcia korekt nic nie poprawisz. Trochę klepania i będziesz miał to co chcesz.
A na przyszłość warto dla stałych kontrahentów ustawić w kartotece domyślną płatność, będzie mniej pomyłek.
-
A na przyszłość warto dla stałych kontrahentów ustawić w kartotece domyślną płatność, będzie mniej pomyłek.
...i tą domyślną formą płatności powinien być kredyt kupiecki. I niekoniecznie tylko dla stałych kontrahentów - ja mam dla wszystkich jak leci. :-)
W razie zaistnienia pomyłki najłatwiej to naprawić, bo można dodać odpowiednią operację kasową/bankową/kartową bez potrzeby zmieniania czegokolwiek w uprzednio wprowadzonej fakturze (i ewentualnych kolejnych korektach, operacjach magazynowych itp...)