Witajcie, czy orientujecie się czy jest jakaś możliwość zmiany hurtowej rejestrów vat, które są w zadekretowanych dokumentach np.
w Rejestrze księgowym XXX - jest 100 dokumentów, które są w rejestrze vat o nazwie X. Czy chcąc zmienić rejestry dla tych dokumentów  muszę to robić wchodząc do poszczególnych dokumentów i zmieniając tam rejestr czy jest może jakaś inna możliwość ? Dokumenty są dekretowane od strony Rewizora, nie są importowane po wprowadzeniu do Subiekta schematem.

Dziękuje za informację. Mówi Pan o Sferze ? tam taka opcja jest dostępna ?

I, jeśli operacja ma być jednorazowa, to Sferą nie warto sobie głowy zawracać.

Przepraszam za pomyłkę, chodziło oczywiście o Ewidencje Vat, tak jak w temacie pytania.

Chodzi mi o przejrzystość i sprawdzalność ewidencji VAT z dokumentami znajdującymi się w rejestrach księgowych.
Jest kilka rejestrów księgowych, np.:
- Faktury rozliczane przelewem -> Ewidencja Vat - Faktury Vat (zakup)
- Faktury rozliczane gotówką -> Ewidencja Vat - Faktury Vat (zakup)
- Faktury rozliczane kartą -> Ewidencja Vat - Faktury Vat (zakup)
- Faktury rozliczane z zaliczki -> Ewidencja Vat - Faktury Vat (zakup)
Dla dokumentów znajdujących się w tych rejestrach, wybierana jest więc 1 ewidencja zakupu VAT.
Żeby uzgodnić rejestr zakupowy, trzeba "nabiegać" się pomiędzy różnymi segregatorami.

Gdyby natomiast wprowadzić poniższe zapisy, ewidencję można sprawdzać z "jednolitymi" dokumentami w obrębie danego rejestru księgowego:
- Faktury rozliczane przelewem -> Ewidencja Vat -> Faktury Vat - Faktury rozliczane przelewem
- Faktury rozliczane gotówką -> Ewidencja Vat -> Faktury Vat - Faktury rozliczane gotówką
- Faktury rozliczane kartą -> Ewidencja Vat -> Faktury Vat - Faktury rozliczane kartą
- Faktury rozliczane z zaliczki -> Ewidencja Vat -> Faktury Vat - Faktury rozliczane z zaliczki

Powyższa zmiana mogłaby być wprowadzona także oo stronie sprzedaży, np. gdy sprzedaż odbywa się w kilku magazynach (osobne rejestry księgowe) a zapisywana jest do 1 ewidencja Vat.

Tia...
Z czasem dojdzie jeszcze kilka rejestrów:
- Faktury rozliczane gotówką i przelewem
- Faktury rozliczane kartą i przelewem
- Faktury rozliczane kartą i gotówką
...
Domyśliłem się że celem jest akt artystyczny, ale że aż tak wyrafinowany to nie wpadłem 

Różne są podejścia. Dość często spotykam osobne ewidencje VAT przy kilku sklepach, ale to też nie zawsze.
O podziale ew. VAT wg formy płatności jeszcze nikt nawet nie wspomniał.

Załóżmy, że prowadzimy prostą księgowość dla 7 hurtowni sprzętu GSM w Polsce. Mam 7 rejestrów kosztowych, w każdym po 100 dokumentów miesięcznie. Wszystko wprowadzam do 1 ewidencji, która jest wspólna dla tych rejestrów.
Rejestry są wyodrębnione ze względu na obieg dokumentów, różne terminy ich spływu różne osoby odpowiedzialne itd. zaufaj, jest to dla księgowości czytelniejsze mimo iż plan kont zawiera podział na konta wg. rodzajowe i funkcjonalne.
Przychodzi uzgadnianie Vat'u kwartalnego i wydaje mi się, że gdyby istniały osobne ewidencje vat dla poszczególnych rejestrów, dzień byłby łatwiejszym bo pod dany rejestr (segregator) drukujemy daną ewidencję np. w daty dokumentu i łatwo sprawdzamy z papierem.
Gorzej sytuacja się ma gdy jest to 1 ewidencja, robi się ser szwajcarski przy sprawdzaniu faktur z rejestrem, bo przeskakujemy pomiędzy segregatorami. Można też ułatwić sobie i przerzucić tą 1 ewidencję vat do excela tam posegregować wg. numeracji rejestru i wydrukować zestawienie do sprawdzenia i to też będzie grało (tak jest dotychczas i traktuję to jako substytut, tego iż nie mam kilku ewidencji).

Ale może ja też nie do końca czuję ten program. Chodzi mi o "zamykanie miesięcy".
Powiem w czym rzecz, bo te liczne rejestry też są pokłosiem tego.
Załóżmy, że zaliczka na pdof jest płacona m-cznie, mamy 16.11.2016, kosztowo będziemy
zamykać 10.2016 ( 20tego płatność podatku). Z tego co się orientuje w Rewizorze mamy 3 pola z datą:
1) data dekretacji
2) dokument źródłowy z dnia
3) data operacji
25.11 po zapłaceniu podatku dostaję fakturę z oddziału np. opłaconą gotówką z dnia 28.10.2016
i co w takim wypadku ?
1) data dekretacji : 25.11.2016 (przyjmuję jako datę wpływu)
2) dokument źródłowy z dnia 28.10.2016
3) data operacji 28.10.2016
czy
1) data dekretacji : 28.10.2016 (data dokumentu)
2) dokument źródłowy z dnia 28.10.2016
3) data operacji 28.10.2016
Przy tym drugim rozwiązaniu, zmianie ulegnie wysokość zaliczki na pdof za 10.2016, która już
została zrobiona (trzeba też przenumerować dokumenty w rejestrze )

Które rozwiązanie stosuje się w praktyce i czy jest tak, że dokumenty księguje się dopiero
zamykając rok ?