W ewidencji zakupu wprowadź dokument przeliczony na pln, w polu ewidencja wyszukaj import usług, wpisz pozostane dane i gotowe.

Chcę zaksięgować Vat w ten sposób ale jak wprowadzam tak do rewizora i wpisuje powiązane z Vat i w zakładce Vat wybieram import usług to nie chce się zapisać tylko chce żeby mu wpisać netto brutto vat a ja chcę tylko vat.
1) VAT należny: 
      – Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      – Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym
         z tytułu VAT należnego", 
   2) VAT naliczony podlegający odliczeniu: 
      – Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
      – Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu". 

Dlatego że jeśli faktura za import usług jest wystawiona np. w miesiącu październiku a usługa wykonana została w miesiącu listopadzie i zapłacona w listopadzie to
1) do podatku dochodowego przelicza się po kursie z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury
2) do Vat przelicza się po kursie z dnia poprzedzającego dzień wykonania usługi
3? wystawia się fakturę wewnętrzną.

Dlatego że jeśli faktura za import usług jest wystawiona np. w miesiącu październiku a usługa wykonana została w miesiącu listopadzie i zapłacona w listopadzie to
1) do podatku dochodowego przelicza się po kursie z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury
2) do Vat przelicza się po kursie z dnia poprzedzającego dzień wykonania usługi
3? wystawia się fakturę wewnętrzną.

Chmm, kojarzy mi się takie określenie - "w dniu wystawienia faktury lub dniu wykonania usługi, a jesli są różne, to we wcześniejszym z nich". To w przypadku sprzedaży, bo w zakupie jest akurat na odwrót i dochodzi jeszcze termin otrzymania. Dlatego przy zakupie w Rewizorze w schematach jest do wyboru opcja "daty powstania obowiazku podatkowego".
O ile pamiętam, to już dosyć dawno kwestie przeliczania VAT i dochodowego zostały ujednolicone.
A co do faktur wewnętrznych znak zapytania jest słuszny, bo już nie ma takiego obowiązku, ale też nie ma zakazu. Tyle, że Rewizor słabo wspiera automatyzm podwójnego zapisu do VAT i po zadekretowaniu faktury trzeba ręcznie poprawić zapis w Ewidencji VAT zakupu. Wtedy przy ustawionych prawidłowo parametrach, automatycznie powstaje zapis lustrzany w Ewidencji VAT sprzedaży. Natomiast wystawienie faktury wewnętrznej jest chyba prostrze i wtedy system sam przelicza na zł. Pozostaje tylko kwestia odpowiedniej dekretacji faktury wewnętrznej.

Wystawienie faktury wewnętrznej w programie byłoby prostsze ale wchodzę w faktury wewnętrzne podatku należnego i chce dodać to wyskakuje mi lista faktur tylko że tam nie ma tej faktury co mi jest potrzebna bo ona nie jest wprowadzana na zakup w subiekcie tylko w rewizorze poprzez dekretację i księgowanie a do tak wprowadzonej faktury nie da się wystawić faktury wewnętrznej.

A dlaczego nie jest wprowadzona? Gryzie przy wprowadzaniu?
Ale można wystawić fw do nieistniejacego, tylko więcej klepania, bo wtedy trzeba wprowadzić wszystkie dane. Skutek końcowy taki sam.

Sorki, nie jako WNT tylko jako import usług (zakup).