jest nawet prościej, wystarczy , że zostawisz 23, reszty się nie dekretuje, oczywiście ustaw poprawnie drugą zakładkę VAT w schemacie importu, jeżeli już , nawet jeżeli nie sprzedajesz w innych stawkach możesz dorobić analitykę na inne stawki np. 8% itp. tak na przyszłość
 
pamiętaj o nadaniu stawki domyślnej VAT dla konta analitycznego oraz o podpięciu do konta 201 kartoteki odbiorcy.

a potem już prosto 201 brutto WN, 702 netto ma, 221-1-xx (VAT w wybranej stawce)

Nie chodziło o ustawienie domyslnej stawki VAT, bo ta jest ustawiona systemowo - 23% jako stawka podstawowa.
Natomiast Marucha napisał o pospięciu pod analityki konkretnych stawek VAT, a robisz to przy definiowaniu analityki na kontach rozliczeń VAT, zarówno należnego jak i naliczonego.
Jak jest takie przyporządkowanie, to zapis kwoty VAT na koncie powoduje automatyczny zapis w Ewidencji VAT. Czyli jest mniej pracy i co ważniejsze mniej mozliwości do pomyłki.
Czy pracujecie na wspólnej bazie z Subiektem czy wszystko klepiecie ręcznie?

Przesył, ale z czego, bo rozumiem, że do Rewizora. Jeśli z programów GT, to nie ma żadnych problemów, jest gotowe rozwiązanie i nie trzeba nic kombinować.

Nie zdają sobie sprawy, że taki tani sposób generuje dużo większe koszty i problemy 

Och. Po pierwsze nie mój cyrk nie moje małpy ( czytaj tez : nie moja decyzja). Poza tym my nie kupiliśmy jeszcze modułu do importu - dostaliśmy wersje testową. Do tej pory nie było tak wiele dokumentów aby konieczny był przesył. Więc nie ma po co  kupować wdrożenia dla wersji próbnej, na 2 miesiące . Nie przesyłamy z GT tylko z innego programu (podobno kompatybilny z insertem do przesyłu ). Niestety twórca tego programu odmawia pomocy przy integracji systemów (nawet płatnej pomocy) podobno nie zna inserta, a Insert nie pomaga jeśli przesył jest z programu obcego ( a tak jest w moim przypadku). Tak mnie przynajmniej poinformowano na infolinii

Och to nie moja firma. Są pewne względy ( np specyfika branży) dla której mamy inny program. Stosowane rozwiązania nie zależą ode mnie, ja tylko staram się rozwiązać problem, który zaistniał. Nie mam możliwości zmiany sytuacji.
Czy niezależnie od tego mogłabym liczyć na jeszcze trochę doradztwa i pomocy ?
Stworzyłam schemat dla faktur sprzedaży RST , które " wchodzą" do rejestru RST i w odpowiednią stawkę 23-0. Robię import i wszytko właściwie się ustawia.
Mam jeszcze jednak faktury sprzedaży , które powinny być zintegrowane z rejestrem RSE ( rejestr sprzedaży export poza unię), a vat powinien być oznaczony jako ex. Stworzyłam drugi schemat importu dla tych FV. Ustawiłam je jako RSE , a one nadal importują się według tego pierwszego schematu jakby tego RSE nie widząc. Co robię źle ? Jakie jest rozwiązanie. Co mam w ustawieniach nie tak ? Dodam że jako ewidencja vat : mam zaznaczone dowolna ( bo jest to okno nieaktywne).
Help.
Mimi

Wiem, ale niestety u mnie okno ewidencja vat nie jest aktywne- jest wyszazone i ustawione jako dowolne. Próbowałam różnych konfiguracji aby to okno uaktywnić , niestety bezskutecznie