W subiekcie wprowadzane są faktury zakupu z których powstaje automatyczna PZ.
W rewizorze są one dekretowane z pozycji "dokumenty do dekretacji"
Co zrobić w takiej sytucji:
Faktura WNT opiewa na 95000, z czego nie przyszło towaru na 1000, więc kolega wprowadził do faktury towaru na wartość 94000.
Ja w Rewizorze musze w wnt wykazac tak czy siak 95000, kontahent wystawił korektę na (-)1000 i ją zaksięgowałam ręcznie do rewizora.
ale problem powstaje mi rozrachunkowo. Rozrachunki są tworzone w dekretach z mozliwością "podlącz,umozliwiaj tworzenie",
powstaje niezgodność miedzy zapisami a rozrachunkami o te 1000 zł i do BO na 2019 przenosi mi wartość faktury na 94000.
Jak to rozwiązać by było ok ?