liczba transakcji jak na Rewizora - do "zajechania" - może ktoś z Was ma lepszy - efektywniejszy sposób.

Wiem jak działają pośrednicy płatności tylko nie rozumiałem i nie rozumiem waszego postępowania... Poza podwójną dekretacją dokumentu nie rozumiem też dlaczego paragony są importowane na kontro rozrachunkowe 200-00001 zamiast na dedykowane konto nierozrachunkowe 200-99999... Według mnie wystarczy standardowe przeksięgowanie (cesja) w momencie importu dokumentu, przez co powstaje naturalny układ danych (jeden dokument = jeden dekret) i rozrachunki z właściwym kontrahentem (pośrednikiem płatności).

Sposób rozliczenia należności (chronologicznie lub z dokładnością do dokumentu) i usprawnienia w tym obszarze to już kolejne, oddzielne zagadnienie.