czy ktoś się z czymś podobnym spotkał i wie jaka jest tego przyczyna?
chciałam zrobić przeksięgowania VAT za IV kwartał 2015 r., za wcześniejsze trzy kwartały miałam już porobione PK, wchodzę na zapisy na koncie i co? nie zgodne z deklaracją jakieś dziwne salda. po chwili znalazłam powód, okazało się że przy nabyciach wewnątrzwspólnotowych zabrakło zapisów na kontach VATu należnego i naliczonego. szybko przejrzałam cały rok i okazało się w każdym kwartale się tak zadziało ale nie na każdym dokumencie. zupełnie tego nie rozumiem. sprawdziłam wydrukowane rejestry, tam są wszystkie kwoty co dowodzi temu, że faktycznie zapisy były a teraz? nie ma!
pamiętam, że w poprzedniej pracy miałam podobny problem przy sprzedaży mieszanej, gdzie koszty oznaczone były do odliczenia proporcjonalnego na koniec roku okazało się że wszystkie są do pełnego odliczenia i znów trzeba było wszystko ręcznie poprawiać.
da się coś z tym zrobić? oprócz zaksięgowania dokumentów?

a jednak u mnie zniknęły.
dokładnie wygląda to tak: mam ustawiony schemat na import faktur WNT z subiekta (bez uwzględnienia podatku VAT). Potem wchodzę w każdy dokument i ręcznie dodaję zapisy na kontach VAT należnego i naliczonego, zmieniam stawkę VAT w zakładce VAT na prawidłową i zapisuję dokument.
na koniec okresu rozliczeniowego generuję deklarację i drukuję rejestry VAT. następnie dokonuję przeksięgowań VAT.
dzisiaj chciałam zrobić te przeksięgowania z IV kwartału 2015 roku, jednak okazało się że mam salda na kontach VATu należnego i naliczonego (po przeksięgowaniach wynosi zero) w poprzednich miesiącach. okazało się że w niektórych dokumentach WNT (w większości ale nie wszystkich) nie ma zapisów VAT, jest tylko dekret z schematu i VAT ue. ale były takowe bo mam wydrukowane rejestry VAT, które to potwierdzają...

obstawiam cud 
a na poważnie zastanawiam się nad tym uszkodzeniem bazy danych o którym wcześniej wspomniałeś. możliwe że przy aktualizacji wersji coś się zadziało bo się nie zaktualizowało wszystkich podmiotów (mamy kilka)? nie umiem tego wytłumaczyć fachowo bo do informatyka bardzo mi daleko  ale chodzi o to że ten podmiot będziemy na dniach likwidować i nie wykupywaliśmy już na niego abonamentu ani aktualizacji - na pozostałe tak. mogłoby to być przyczyną?
co do wdrażania to nie było nikogo kto by się tym zajął, więc robimy to drugą metodą 

No to wszystko jasne - zdarzył się cud, a na to nie pomogę.  iewłaściwe szkoły kończyłem. Tu potrzebny ktoś po seminarium. 

Przez forum nie poradzę.
Doszliśmy do momentu kiedy trzeba spojrzeć na Rewizora, posłuchać jak to robicie z koleżanką i dopiero rozwiązać problem.
Po prostu potrzebujecie pomocy wdrożeniowej ale to już nie tędy.

Najprostrze rozwiązanie, to takie, że ktos usunął dekrety a następnie ponownie zadekretował dokumenty automatycznie, nie wiedząc o wprowadzonych ręcznie poprawkach w VAT.
Można to sprawdzić przez Ślad rewizyjny.