Witam serdecznie, pytanie być może podobne do innych, posiadam 3 konta bankowe (2 w PLN, 1 w EUR), problem polega na tym że w momencie kiedy wybieram formę zapłaty 'przelew' zakładka 'bank' jest aktywna i mam możliwość wyboru konta bankowego które wydaje mi się że powinno być drukowane pod 'Sprzedawcą' a drukuje cały czas konto bankowe które jest domyślne, pytanie nasuwa się oczywiste po co jest wybór konta bankowego skoro ta funkcja nie działa prawidłowo i drukowany jest domyślny rachunek bankowy.
Sytuacja inna, wybieram płatność odroczoną na 14 dni, zakładka 'bank' jest nie aktywna i drukuje się domyślny rachunek... PISZECIE ŻEBY UTWORZYĆ WZORZEC Z DWOMA RÓŻNYMI KONTAMI W NAGŁÓWKU, dobrze nie ma problemu, ale za pół roku jak będę chciał wrócić do faktury to skąd ja będę wiedział który rachunek bankowy był podany skoro wybór wzorca wybiera się w momencie druku, a na podglądzie faktury nie będzie nigdzie napisane z jakiego wzorca się skorzystało...
Kolejny problem to tworzę fakturę na export po za UE i ustawiam walutę EURO to wydaję mi się że automatycznie powinien drukować się na fakturze rachunek w EURO, skoro jest funkcja żeby móc wpisać parę rachunków bankowych to czemu to nie działa i w takim razie po co jest ta opcja.
Troszkę chaotycznie jest to napisane ale mam nadzieję że rozumiecie ten podstawowy błąd w programie SUBIEKT.
Pozdrawiam
