Dzień dobry,

Wszystkie faktury VAT wystawiam do paragonów.
Jeśli najpierw robię zamówienie (ZK) to potem robię "realizuj jako paragon" i pózniej wystawiam fakturę VAT do tego paragonu.
Poprosiłbym o informację jak mam zrobić po kolei w Subiekcie jeśli jest sytuacja taka:

Firma (Sp.k.) chce zamówić towar, którego nie mam na stanie, załóżmy za 4 tyś. zł. (towar będzie dopiero w następnym miesiącu jeśli ma to znaczenie)
Ja chcę zaliczkę 500zł.

Wprowadzam zamówienie od klienta i tutaj mogę wprowadzić zaliczkę 500zł i termin płatności na resztę kwoty do końca następnego miesiąca (zakładam, że towar dojdzie i bedzie można finalizować). Mogę w ten sposób wydrukować proformę na której jest , że zaliczka 500zł i temin płatności na resztę kwoty zamówienia do końca następnego miesiąca.

Ale jeśli firma będzie chciała FV zaliczkową na te 500zł - co z paragonem (czy paragonami - może będą dwa?)? Jak kolejno to zrobić w Subiekcie?
Gdy teraz wprowadziłem to zamówienie z zaliczką do Subiekta i robię zrealizuj jako paragon, Subiekt krzyczy, że  (...) i to zamówienie należy reazlizowac jako paragon imienny

"jeśli się upierasz to możesz każdą fakturę zafiskalizować. Nie powstaje w takim przypadku w programie paragon" - nie rozumiem zafiskalizować czyli wystawić paragon, czy jednak nie?

Rzecz w tym, że tak jak napisałem na początku, wszystkie faktury VAT wystawiam do paragonów - księgowa nawet nie widzi faktur VAT sprzedażowych - rozliczam się na podstawie paska, raportu miesięcznego.
Więc ta transakcja też musiałaby być uwzględniona na paragonach, o ile dobrze rozumiem, bo inaczej nie będzie najzwyczajniej wykazana sprzedaż.
(jeśli klient chce FV, do każdej kopi faktury VAT podpinam paragon i w teczkę)

Po prostu nie wystawiasz faktury do paragonu tylko fiskalizujesz fakturę/
W Subiekcie nie będziesz miał tego paragonu w ogóle (jako paragon w module "Sprzedaż detaliczna"), a tylko fakturę w module "Faktury sprzedaży").
Na podstawie raportu miesięcznego nie da się tego rozliczać poprawnie, dlatego że kwoty przyjętej należności wykazywane na fakturze zaliczkowej podlegają opodatkowaniu tylko podatkiem VAT, ale nie stanowią przychodu w rozumieniu podatku dochodowego (są to tzw. przychody przyszłych okresów).

Zadam więc głupie pytanie - fiskalizacja faktury - co mam przez ten termin rozumieć? To, że wprowadzę ją do Subiekta bez przepuszczenia jakiegokolwiek przez drukarkę fiskalną?

Co do tego czy pytanie było głupie, to... przez grzeczność nie będę zaprzeczał 
Na czym miałaby polegać fiskalizacja jeśli nic by nie szło przez drukarkę fiskalną?
Po prostu wysyłasz fakturę zaliczkową na DF.

ok, w takim razie jak wysłać fakturę zaliczkową na drukarkę fiskalną?

Tak samo jak każdy inny dokument, na przykład paragon - wydrukować.

ok, w takim razie jak wysłać fakturę zaliczkową na drukarkę fiskalną?

Tylko najpierw w Parametry-Faktura zaliczkowa cząstkowa na zakładce fiskalne ustawić frukarkę fiskalną.
Przy wydruku faktury od razu zatwierdzić wydruk fiskalny.
Dokłądnie tak samo z fakturą zaliczkową cząstkową.

Nie masz racji co tego stwierdzenia:

Mogę w ten sposób wydrukować proformę na której jest , że zaliczka 500zł i temin płatności na resztę kwoty zamówienia do końca następnego miesiąca.

Proforma jest dokumentem nieformalnym i informacyjnym. Jeśli przyjmujesz zaliczką z terminem realizacji powyzej 7 dni, masz obowiazek wystawić fakturę zaliczkową.

czyli prawym na na zamówieniu zaliczkowym i "zrealizuj jako paragon" ?

Nie. Żaden paragon.
Zrealizuj jako fakture zaliczkową cząstkową, którą przy wydruku fiskalizujesz.

Poprostu nie spodziewałem się, że moja drukarka fiskalna będzie miała potrzebę wydruku czegokolwiek innego niż paragon.. a że każdą sprzedaż tak czy siak dokumentuję paragonem.. no dobra ale tu mam dwie opcje w administracja - parametry - FV sprzedaży zaliczkowa - fiskalne, zaznaczam ptaszkiem "rejestruj na drukarce fiskalnej" ale jest jeszcze tak:
- zaliczki w poszczególnych stawkach VAT
- towary proporcjonalnie do kwoty zaliczki

którą opcję zaznaczyć?

DF wydrukuje tym sposobem cokolwiek, co mam dać dla klienta?
Czy tylko pójdzie w pamieć drukarki a ja mam wydrukować fakturę zaliczkową dla klienta z normalnej drukarki?

Wystarczy zaliczki w poszczególnych stawkach.
1. drukarka wypluje paragon fiskalny,
2. drukujesz fakturę zaliczkową cząstkową z normalnej drukarki,
3. jeden egzepmlarz faktury dajesz klientowi, do drugiego dopinasz wydruk z fiskalnej i ta zostaje u Ciebie.

Jak będzie faktura zaliczkowa końcowa, to procedura jest dokładnie taka sama.

Zapamiętaj, że paragon fiskalny z drukarki fiskalnej, to nie to samo co paragon z Subiekta. Paragon subiektowy, to sprzedaż bez kontrahenta. Jak klient chce fakturę, to masz dwie opcje:
1. wystawić paragon, zafiskalizować, do paragonu subiektowego wystawić fakturę detaliczną. Drukujesz fakturę i tak jak wyzej - jeden egzemplarz dla klienta, drugi z przypiętym wydrukiem fiskalnej dla Ciebie. Nigdy odrotnie.
2. Od razu wystawić fakturę i ją zafiskalizować, reszta jak wyzej.

Na fakturach ustawić w Parametrach drukarkę fiskalną.