Kompernsatę faktury sprzedaży i korekty sprzedażynie robi się przez Kompensatę (Rozrachunki-Kompensaty), a przez skojarzenie faktury z korektą. Odbiroicą obu dokumentów jest ten sam kontrahent i w dodatku dla obu dokumentów jest odbiorcą.
Wejdź w Rozrachunki wg kontahentów, zaznacz go w górnej tabelce i w dolnej na pozycji kilknij prawy klawisz i wybiertz Rozlicz przez skojarzenie. Otworzy się tabelka, gdzie będą zapisy po obu stronach, zaznacz właściwe pozycje i zatwierdź.
Na upartego można to zrobić przez Kompensatę, ale jest to tzw. Kompensata jednostronna, bo w księgowości oba zapisy są na tym samym koncie.
