Witam,
Wprowadziłem w firmie terminal płatniczy i nie wiem jak ustawić na fakturze sprzedaży płatność kartą?? Nie mogę sobie poradzić z tym. Gdzie muszę to odblokować???

a jak zrobić gdy płatność jest w eur i przechodziła na "konto" centrum płatniczego w eur a nie przeliczone w PLN

ponieważ mamy faktoring w eur a nie da się inaczej zrobić to płatności są poprzez Płatności kartą "przenoszone" co centrum kart płatniczych gdzie podpięty jest faktor. f-ry wystawiane są w eur po przeniesieniu na faktora kwota f-ry przelicza się z automatu na pln a wpłaty od faktora mam w eur. i tu moje pytanie czy da się aby faktura która została "przeniesiona" była w pierwotnej kwocie eur a nie pln.

ponieważ mamy faktoring w eur a nie da się inaczej zrobić to płatności są poprzez Płatności kartą "przenoszone" co centrum kart płatniczych gdzie podpięty jest faktor. f-ry wystawiane są w eur po przeniesieniu na faktora kwota f-ry przelicza się z automatu na pln a wpłaty od faktora mam w eur. i tu moje pytanie czy da się aby faktura która została "przeniesiona" była w pierwotnej kwocie eur a nie pln.

A czy możesz sprecyzować o co chodzi w tym zdaniu: "f-ry wystawiane są w eur po przeniesieniu na faktora kwota f-ry przelicza się z automatu na pln". O jakie przeniesienie chodzi? Gdzie to widać?

jest tak:
wystawiamy  fakturę na kontrahenta UE w eur, która jest przekazywana do faktora (tu zaznaczam forma płatności - płatność kartą "zakładka z oznaczeniem faktora"), czyli teraz rozrachunek mam na faktorze. i tu jak wchodzę na rozrachunki to pokazuje mi tą fakturę w pln a nie jak jest pierwotna faktura w eur. no i właśnie nie wiem dlaczego tak jest czy nie mam coś zaznaczone czy coś źle robie!!!

To wyciągnij sobie kolumnę rozrachunek w walucie.

Obawiam się że tu nic nie zrobisz. Po prostu ten typ tak ma - nie był przewidziany do obsługi faktoringu w walucie.

No właśnie o tym piszę.
Cesja robi się w PLN i już.
Nie ma tu nic do konfiguracji, działanie jest wbudowane w program "na sztywno".