Witam, dopiero zaczynam prace z subiektem gt i mam kilka pytań. Jak rozlicza sie fakture zakupu? i po wprowadzonej fakturze zakupu co należy zrobić aby rozliczyć się z kontrahentem. Proszę o szybką pomoc

Ok A w przypadku kredytu kupieckiego po spłacie zobowiązania cos trzeba jeszcze zrobić? 

Ok A w przypadku kredytu kupieckiego po spłacie zobowiązania cos trzeba jeszcze zrobić?

Już odpowiedziałem:

jeśli kredy kupiecki to wystarczy kliknąć prawym myszy na fakturze lub zobowiązaniu w module rozrachunkowych i wybrać "Rozlicz".

Wiem że po rozliczeniu faktury należy wejść w rozliczenia według kontrahentów i co dalej trzeba zrobić?

Już odpowiedziałem:

jeśli kredy kupiecki to wystarczy kliknąć prawym myszy na ... zobowiązaniu w module rozrachunkowych i wybrać "Rozlicz".

Mam jeszcze kilka pytań.

Zastanów się nad szkoleniem z podstaw obsługi programu.

Jezeli wczesniej wprowadziłam do subiekta zaliczke do dostawcy a pożniej on mi ją zwrócił to co ja mam z ną teraz zrobić, po prostu usunąć?

Wypadałoby odzwierciedlić rzeczywistą sytuację i wprowadzić zwrot tej zaliczki a następnie rozliczyć ją przez skojarzenie z wypłatą zaliczki.

I jeżeli dostawca wystawił mi kompensatę to ja ją muszę wprowadzić do subiekta? jezeli tak , to jak to zrobić?

Nie musisz, ale dla porządku warto tak zrobić, kompensaty dodaje się w module "Kompensaty": "Widok->Rozrachunki->Kompensaty".

jednej rzeczy jeszcze nie wiem. Jak wczesniej pisałam otrzymalam kompensate od dostawcy i teraz chcac wprowdzic ja do subiekta wchodze w rozrachunki->kompesaty i po prostu to ja ja mam dla niego teraz wystawić kompensate?

Tak, nie zapomnij tylko jej zrealizować.

Jeśli korzystasz z samego Subiekta to możesz też rozrachunki z kompensaty rozliczyć przez skojarzenie.

Staraj się przynajmniej opisywać problem dokładnie... Klient otrzymał fakturę czy nie, jak otrzymał to czy można podmienić czy nie ? W takim przypadku można poprawić (programy Insertu na to pozwalają) i wydrukować raz jeszcze, jeśli się nie to należy skorygować. Czy faktura była fiskalizowana, a może jest to faktura detaliczna do paragonu - co wspólnego z tą fakturą ma paragon ?

Mam jeszcze jedno pytanie: jak zmienić płatność na "zapłacono przelewem". U mnie w subiekcie napisane jest dokładnie tak "Płatność zapłacono przelewem jest niedostępna" Jak zrobić żeby ta forma płatności była dostępna?

Należy postąpić zgodnie z komunikatem wyświetlanym przez program i włączyć obsługę tej formy płatności: Widok->Administracja->Parametry->Parametry Subiekta->Płatności

Witam, jak usunąć towar z wz jeśli jest już do tej wz wystawiona faktura a tego towaru nie ma być na tej fakturze ani na tym wz