Premia będzie, ale póki co praca nie została wykonana, bo chwycić kilka sztuk faktur i rozliczyć to my umiemy :-). No ale dalej się nie zgadzają te kwoty.. Mam dwie faktury sprzedażowe na 721 i 61 zł i do pierwszej faktury korektę na 13 zł. Robię rozrachunki wg Kontrahentów, wybieram filtrem kontrahenta i ma liście poniżej mam 3 pozycje. Wszystko się zgadza, jednak.. Klient zapłacił mi przelewem 769 zł, a ten dziad nie chce mi odjąć tej korekty. Najpierw rozliczyć korektę jako bank wyda a potem te dwie jako bank przyjmie ? Program powinien sam pokazać listę z 3 pozycjami, chwytam trzy, program odejmuje korektę i zostaje do rozliczenia kwota którą wpłacił kontrahent, czy się mylę ... Gdy próbuję dać przez skojarzenie otrzymuję komunikat, że wartości spłat i należności powinny być równe..
