Hej, myśleliśmy o tym, ale na podstawie wartości PZtek w danym miesiącu składamy deklaracje WDT (VAT EU) i z tego co mi wiadomo MM jest tylko dokumentem wewnętrznym? Po za tym Wystawiając WZ i PZ możemy przypisać różne nr. VAT - czyli tak jakby nasza spółka z VAT DE kupowała towar od naszej spółki z VAT PL - nie wiem czy ta metodologia jest słuszna, dlatego jesteśmy otwarci na porady

Cytat: Cyprianii w Listopad 27, 2017, 10:52:24

Hej, myśleliśmy o tym, ale na podstawie wartości PZtek w danym miesiącu składamy deklaracje WDT (VAT EU) i z tego co mi wiadomo MM jest tylko dokumentem wewnętrznym? Po za tym Wystawiając WZ i PZ możemy przypisać różne nr. VAT - czyli tak jakby nasza spółka z VAT DE kupowała towar od naszej spółki z VAT PL - nie wiem czy ta metodologia jest słuszna, dlatego jesteśmy otwarci na porady

Momentem powstania obowiązku w podatku VAT jest data wcześniejsza z dwóch - wystawienia faktury lub dostawy towaru. Przez dostawę towaru rozumiemy wydanie towaru kontrahentowi.
Natomiast przesunięcie towaru między magazynami przedsiębiorcy, niezależnie od ich położenia, nie stanowi dostawy, gdyż towar nie zmienia władającego. W dalszym ciągu jest on Waszą własnością. W związku z tym w zupełności wystarczyły by MM. A rozliczenie VAT niesprzedanego towaru jest dla mnie kuriozum.
Nawet jeśli magazyny są jednocześnie oddziałami przedsiębiorcy, zgłoszonymi do VAT w określonej lokalizacji w danym państwie i mają nadany tamtejszy NIP, to (wg mnie) i tak nie jest to transakcja handlowa między centralą a magazynem/oddziałem.

Ma tu zastosowanie reguła dokładnego czytania wiadmości przed udzieleniem odpowiedzi. Dlatego też po dokładnym przeczytaniu wygląda to trochę inaczej i sSprawa nie jest taka prosta jakby sie wydawało na pierwszy rzut oka. Jest tu kilka warunków, które trzeba uwzględnić. Najważniejszym jest fakt prowazdenia działaności gospodarczej w kraju dostawy przez zarejestrowanie się do tamtejszego VAT i sprzedaż w tamtym kraju. W tym momencie należy uznać, że jest dokonywana dostawa towarów do podatnika VAT mającego siedzibę w tamtym kraju, co stanowi WDT z dniem dokonania dostawy. Chyba najważniejszym elementem tej układanki jest fakt zarejestrowania się jako podatnik VAT w kraju będącym terytorium dostawy i prowadzenia tam sprzedaży tych towarów. W tym układzie rzeczywiście sama dostawa do magazynu w innym kraju, w którym jeście zarejestrowani do VAT jest WDT z dniem dokonania dostawy. Przewóz towarów powinien być potwierdzony CMRką.

Myslę, że nie da się tego prowadzić na jednej bazie, bo nie ma mozliwości stosowania w ramach jednej bazy róznych stawek VAT w tym samym towarze. Baza towarowa jest jedna wspólna, niezależnie od ilości magazynów. Rola Subiekta w siedzibie w Polsce kończy się w momencie wydania towaru do magazynu zagranicznego.

Tam, jeśli chcecie w dalszym ciągu używać SGT powinny być osobne bazy tylko na potrzeby danego kraju. A to rodzi obowiązek licencyjny wobec Insertu.

Sztuczne prowadzenie magazynów w cenach brutto może doprowadzić do poważnych pomyłek.

Cytat: dkozlowski w Listopad 28, 2017, 09:59:07

Magazyn będzie prowadzony w cenach netto.

To jak należy rozumieć zdanie z pierwszego posta?

Cytuj

każde przeniesienie towaru między krajami ewidencjonujemy po jednej stronie WZtką (gdzie kontrahentem jest nasza spółka, ale z VATem docelowego kraju), a po stronie magazynu docelowego PZtką (gdzie dostawcą jest nasza spółka z VATem kraju z którego towar jest dostarczany)

Co ma VAT do WZ i PZ i po co on tam jest mieszany?

Co do prowadzenia Subiekta w celu ewidencji całej tej układani, to wprowadziliśmy różne stawki VAT na różnych magazynach i Księgowej udaje się odseperować te sprzedaże, tak, że wiadomo ile VATu w którym kraju zapłacono. Więc pokuszę się o stwierdzenie, że da się taki model prowadzić w Subiekcie, natomiast czy jest to w pełni poprawnie, tego nie wie nikt..

Jest to na GT przy którym pomagam