Witajcie,

1. Mam problem - mam już NIP EU i otrzymuję faktury zakupu od czeskiego kontrahenta z podatkiem 0%
Poradźcie proszę jak dodawać je do subiekta  - wybierać w kolumnie vat "ue" czy ustawiać normalne stawki vat takie po jakich sprzedaję?

2. Cena z faktury to moja cena zakupu netto?

Nie chciałbym mieć potem problemów przy ew. inwentaryzacji itp.
dziękuję za pomoc.

Prosta zasada - fakturę należy wprowadzić tak, jak się ją otrzymało - skoro jest to WNT w EUR to takie parametry należy wybrać na dokumencie (rodzaj transakcji VAT i waluta), przepisać ilości, ceny, ewentualnie poprawić ręcznie tabelkę VAT i koniec, nie trzeba wybierać żadnych stawek VAT na pozycji. Na potrzeby księgowości są dostępne mechanizmy, które wspierają wykazywanie VAT'u jak faktury wewnętrzne, ale to temat dla księgowości, a nie sprzedaży.

@yemet, czy nie wypadałoby najpierw napisać jak powinno się wprowadzać taki dokument, a ewentualnie na końcu opisać jak wy pracujecie i podać przy tym argumenty, które za tym przemawiają - dla mnie to wygląda na nieznajomość możliwości programu oraz dokładnie pracy dla sprzedaży (osób wprowadzających FZ) ?

to było lata świetlne temu

Wybacz OT, ale rok świetlny to jednostka odległości 

@candy
Oj tam, czepiasz się

@dkozlowski
Sami raczej na to nie wpadliśmy bo zakup i sprzedaż WNT/WDT robiliśmy na długo przed przejściem na soft od Insertu. Magik co nam wdrażał Subiekta i Rewizora musiał na to wpaść i tak zostało...

Cytat: dkozlowski w Lipiec 31, 2018, 10:24:11

Ja nie znałem to tej pory nikogo, kto tak pracuje

Ja tak pracuję. Dzięki temu w schemacie importu faktury WNT w Rewizorze mogę od razu pobrać odpowiednie kwoty vat i ją zadekretować na właściwe konta. I nie trzeba przy tym stosować żadnych dodatkowych dokumentów wewnętrznych. W dodatku kwoty vat się same ślicznie dzielą na stawki i wpadają na odpowiednie subkonta - i nie trzeba nic ręcznie wyliczać, ani zastanawiać się który towar ma stawkę 23%, a który np. 8%.

Ten sposób jest nieprawidłowy - niezgodny z ustawą. Po drugie od kiedy na fakturach WNT czy WDT są różne stawki VAT? Bo ustawowo jest tylko jedna  - VAT = 0 oznaczany w GT jako ue.
To sie kiedyś na Was zemści, ale wtedy bedzie za późno.

Znalazłem jeszcze taką interpretację:

Kod: [Zaznacz]

"Jeśli Czech wystawił fakturę ze stawką 0% to netto=brutto.
Przyjmujemy cenę zakupu i wpisujemy ją do programu subiekt ( jest to cena netto i[b] ustalamy podatek 8%lub 23%[/b])."
No i mamy rozterkę...cześć opinii jest za takim wprowadzaniem, część za vatem 0% na fakturze zakupu wprowadzanej do subiekta

Pogrubiony fragment nie dotyczy samej faktury, tylko ustawienia stawki VAT przy sprzedaży w kartotece towaru. Bo kupujesz go z VAT=0, ale sprzedajesz w kraju ze stawką ustaloną i różną od zera. Chociaż tu są wyjątki, ale one zależą od PKWiU tego towaru i dotyczą tylko sprzedaży.
Tu nie chodzi o opinię na forach czy gdzie indziej, ale o przepisy, a te warto żnać.

Cytat: Aldo w Lipiec 31, 2018, 18:06:24

Ten sposób jest nieprawidłowy - niezgodny z ustawą. Po drugie od kiedy na fakturach WNT czy WDT są różne stawki VAT? Bo ustawowo jest tylko jedna  - VAT = 0 oznaczany w GT jako ue.

A co konkretnie ustawa mówi o Subiekcie? Nic?
Dowodem księgowym nie jest żaden Subiektowy dokument FZ, tylko oryginalna faktura uzyskana od dostawcy - i jest na niej stawka ue/0. Tego, co i jak ja sobie wpiszę w moich wewnętrznych dokumentach, nie określają żadne ustawy. Mogę sobie tych dokumentów generować ile chcę i jakie chcę, i robić z nimi co chcę...
Przepisy określają, że mam przyjąć towar na magazyn w cenie netto oraz że mam naliczyć i odliczyć odpowiednią kwotę vatu. I dokładnie to robię. Automatycznie, schematem, bez ręcznego wyliczania...

No to chciałbym widzieć jak księgowośc z tak wpisanych faktur robi deklaracje VAT-7 i VAT-UE.
A taki sposob popstępowania świadczy tylko o jednym - o braku znajomości podstawowych przepisów i funkcji programu.
A co do wpisywania do programu co Ci się podoba i jak Ci się podoba, to poczekam jak US zawoła od Was jpk-fa.
Wtedy dopiero bedzie wesoło.

Cytat: Aldo w Sierpień 01, 2018, 21:17:42

No to chciałbym widzieć jak księgowośc z tak wpisanych faktur robi deklaracje VAT-7 i VAT-UE.

To sie robi w Rewizorze na podstawie zapisow w rejestrze vat, a nie w Subiekcie na podstawie FZ. W miedzyczasie jest schmat importu.
Ale bardzo prosze, abys pokazal przyklad poprawnego dekretu wnt. Chetnie sie naucze..

Czyli nie importujecie dokumentów z Subiekta automatycznie, tylko klepiecie ręcznie? To schemat Ci niepotrzebny. A opieram się na Twoim wpisie:

Ja tak pracuję. Dzięki temu w schemacie importu faktury WNT w Rewizorze mogę od razu pobrać odpowiednie kwoty vat i ją zadekretować na właściwe konta. I nie trzeba przy tym stosować żadnych dodatkowych dokumentów wewnętrznych. W dodatku kwoty vat się same ślicznie dzielą na stawki i wpadają na odpowiednie subkonta - i nie trzeba nic ręcznie wyliczać, ani zastanawiać się który towar ma stawkę 23%, a który np. 8%.

A co do wpisywania do programu co Ci się podoba i jak Ci się podoba, to poczekam jak US zawoła od Was jpk-fa.
Wtedy dopiero bedzie wesoło.

jpk-fa nie zawiera faktur zakupu.
a jpk-ma nie zawiera vatu...

Najpierw dobrze sprawdź, a dopiero później pisz takie twierdzenia. Ciekawe jak w takim razie US porównuje sprzedaż z zakupem - kontrola krzyżowa. Bo już miałem takie przypadki.

Wracając do schematu - nietety Rewizor nie obsługuje automatycznie takich transakcji. Wyjścia są dwa:
1. korzystanie z FW, co  mnie napawa "wstrętem".
2. dekret automatyczny bez VAT i ręczne dodanie kwoty VAT w Ewidencji zakupu. Przy powiązaniu Ewidencji VAT, zapis w sprzedaży powstaje automatycznie.
Być moze da sie taką transakcje w pełni obsłużyć sferą, ale to już pytanie do specjalistów-programistów.

PS - coś mi świta (chociaż już późno), że w transacjach UE vat przelicza się w stawce 23%, niezaleznie od rzeczywistej stawki. Efekt i tak jest zerowy.