Czy ktoś rozgryzł sposób jak przy wydruku FV drukowała się lista płatności klienta.
Saldo nie zapłaconych FV i korekt.
Jeśli jest taka opcja to jak zaznaczyć aby drukował tylko w przypadku jeżeli jest zadłuzenie, jeżeli saldo rozliczeń jest=0 to wtedy nie generować wydruku.