witam,
proszę o informację w jaki sposób wystawić fakturę korygującą  "na plus" , czyli np.  mam fakture zakupową na 100zł i dostałam korektę na 150zł
samo wprowadzenie korekty nie jest problemem kwestia rozliczenia (jak scalić korektę z fakturą aby pokazywało mi popprawną kwotę do zapłaty) ?
prosze pomóżcie

Albo inaczej - "na plus" wystawia się dokładnie tak samo jak "na minus", tylko liczby/kwoty muszą mieć odwrotny znak.

A scalać nic nie trzeba, bo to jednak dwa dokumenty i dwie płatności.

Nie ma żadnego "scalić".
To są dwa oddzielne dokumenty i dwa oddzielne rozrachunki.
Możesz je rozliczyć przez skojarzenie, ale nie przy korekcie "na plus".

tak jak pisałam nie chodzi o wystawienie samej korekty,
tylko jak "zcalić" tę fakturę korygującą z tą korygowaną"

Nie pisz skrótami myślowymi w cudzysłowach tylko nazywaj rzeczy po imieniu, zgodnie z nomenklaturą programu... Skoro została wystawiona korekta na plus, która zwiększyła wartość zakupu (a nie go zmniejszyła, powstał dokument analogiczny do drugiej faktury zakupu) to przecież nie da się wzajemnie rozliczyć rozrachunków z tych dokumentów (rozrachunki się zsumują, a nie rozliczą przez skojarzenie/skompensują).

w przypadku jak jest na minus to wiadomo jest kompensata i wszystko git działa....

No jednak nie wiadomo... Skąd czerpiesz takie informacje ? Faktura i jej korekta powinny być rozliczane poprzez skojarzenie, a nie poprzez kompensatę, niestety niektóre firmy tak robią, ale wprowadza to tylko dodatkowe zamieszanie.

Wciśnij F1, a potem wykonaj czynności oznaczone na obrazku na czerwono i przeczytaj temat.

Pytaj jeśli czegoś nie rozumiesz.