Witam,
jestem początkującym użytkownikiem programu Rachmistrz GT. Zawracam się z prośbą o pomoc, nie wiem jak powinnam prawidłowo nanieść dwie fakturki
1. Jest to FV za część do samochodu osobowego wykorzystywanego z firmie od którego przysługuje prawo do 50% odliczenia podatku vat.
Kwota FV 200 + 46 vat = 246
Do KPIR księguję do pozostałych wydatków kwotę 223 zł
A jak powinno wyglądać prawidłowe naniesienie tej FV w rejestrze Vatu.. Czy mam tam zaznaczyć PRZYPADEK SZCZEGÓLNY.. Czy pozycja ODLICZENIE w programie powinna być zaznaczona jako   CAŁKOWITE? Czy całość tej fakturki powinnam umieścić w kolumnie 23% Vat?

2. Podobnie nie wiem jak uporać się z FV za paliwo od których nie przysługuje prawo do oliczenia podatku VAT.. Do KPIR wrzucam kwote brutto, a w rejestrze Vat pod pozycją Vat 23% wprowadzam kwoty, zaznaczam przypadek szczególny oraz Bez prawa do odliczenia.. Komputer pyta sie mnie czy zapisać pomimo nie naniesienia kwot w polu npo. i Później przy takim zaznaczeniu na wydruku rejestru VAT zakupów nie mam rozbicia wogóle na kwote netto vat i brutto, tylko wszystko widnieje w kwocie brutto.

Nie wiem czy wyraziłam jasno moje problemy. Bardzo proszę o pomoc.

1. No właśnie nie dzieli mi nic.. Jeśli ustawię przypadek szczególny eksploatacja pojazdu z odliczeniem 50%, odliczenie pozostaje całkowite, to po wpisaniu kwot z FV do pozycji 23%, wszystko zostaje w tej pozycji.. i następnie na podglądzie Podsumowania rejestru Vat za dany m-c, kwoty sa źle naniesione.. całość jest wrzucana do zakupów zwiącanych z czynnościami opodatkowanymi, a w kolumnie zwolnione nie widnieje żadna kwota..
Zastanawiałam się nad tym czy np można wpisać te kwoty ręcznie tzn
w wierszu 23% wpisałabym  netto 100 Vat 23 brutto 123
a w wierszu npo także          netto 100 Vat 23 brutto 123
Tylko czy taki zapis jest poprawny?
Tylko wtedy w podsumowaniu rejestru Vat zakupów za dany m-c w ostatniej kolumnie "zakupy bez odliczenia, zwolnione" wrzuca mi kwotę brutto 123 zł, a pod spodem Vat 23

A do jakiej wersji programu masz uprawnienia? Pomoc-Zarzadzanie licencjami-licencje podmiotu Wersja uprawnień.

Yhm. Czyli spróbuję jeszcze od drugiej str, czyli zaczynając od rejestru vat.. Zawszę księgowałam do tej pory nanosząc najpierw do KPiR. Dziękuję za podpowiedź, idę spróbować takim sposobem

Pomyśl logicznie - skladasz do US deklarację VAT na której kwoty są inne niż w Ewidecji zakupu? Akturat w tą stronę US by się ucieszył, ale kwota na deklaracji VAT musi być zgodna z zapisami Ewidencji. Odliczyłeś ten VAT, że chcesz go wykazać?

Yhm. Czyli spróbuję jeszcze od drugiej str, czyli zaczynając od rejestru vat.. Zawszę księgowałam do tej pory nanosząc najpierw do KPiR. Dziękuję za podpowiedź, idę spróbować takim sposobem

zapomnij o wpisywaniu faktur przez kpir , x3 wolniej nie opłaca się

ale kwota na deklaracji VAT musi być zgodna z zapisami Ewidencji. Odliczyłeś ten VAT, że chcesz go wykazać?

Aldo tu chyba nie masz racji.

Przy eksploatacji i korzystaniu z przypadku szczególnego 50%, w ewidencji vat widzimy pełną kwotę vat.
Natomiast dopiero w deklaracja pobiera do wyliczenia tylko połowę kwoty vat.

Więc rozbieżność jest, ale prawidłowa.

Specyfika księgowania paliwa i części z częściowym lub bez odliczenia w Rachmnistrzu została tak zrobiona, że zaczynamy wpis nie od KPiR, ale od ewidencji VAT. Tam wpisujemy kwoty w tabelkę VAT najpierw wybierając odpowiedni przypadek, dopiero później kwotę netto. Po wpisaniu netto i zatwierdzeniu jej resztę wypełnia sam program zgodnie z wybranym przypadkiem. Po utworzeniu takiego zapisu księgujemy go.

Odgrzewam kotleta, bo cos mi sie nie podoba.

podatek VAT w stosunku do części, do której podatnik nie miał prawa do odliczenia, również stanowi koszt uzyskania przychodu

Z powyzszego przykladu zatem: 200 netto + 46 VAT. W VAT odliczeniu podlega 23, zas w PIT 200 + 23 = 223. Gdy ksieguje powyzszym sposobem poprzez ewidencje VAT wszytsko sei zgadza, czyli dostaje

VAT 23: 100 netto + 23 VAT = 123 brutto
NOP: 100 netto + 23 NPO = 123 brutto
Total: 246.

Nastepnie prawyklik-> ksieguj i komunikat: dodano pozycje wartosci 111,50 czyli dokladnie 50% z (netto + 50%VAT) => 223/2 = 111,50.

Nie rozumiem dlaczego on mi to robi. Czy cos moglem gdzeis indziej przestawic?

Niestety przez to musze recznie wpisywac wartosci do KPIR i jestem opluwany komunikatem, ze wartosci KPIR i VAT sie nie sumuja (co jest bzdura)